空白记录使用管理制度.docxVIP

10空白记录使用管理制度1 □录 1主题(2) 2适用范围(2) 3责任(2) 4内容(2) 分发部门：101车间、102车间、质量管理部、生产部、行政人事部、采 购部、物流部、财务部、民族药物研究所、技术部、项LI办、资料室 文件保密级别：机密 序号： 1主题 本文件规定了空白记录使用的管理。 2适用范圉 适用于空白记录使用的管理。 3责任 101车间、102车间、质量管理部、生产部、物流部、行政人事部、采购 部、财务部、民族药物研究所、技术部、项口办负责实施，QA负责监督检 查。 4内容 4.1各部门、车间应安排专人负责空口记录的管理工作。 4.2记录管理人员负责将领回或打印的空白记录登记造册，计数发放，填 写《空口记录发放领用记录》。 4.3车间、部门内各岗位对领回或打印的空白记录应妥善进行管理，严禁 将空口记录挪作它用或在记录上乱写乱画。车间、部门记录管理人员应每月对 各岗位的记录使用情况进行核查，记录的使用应做到领用数=使用数+残损数 +剩余数。 4.4各部门、车间各岗位所使用的记录如需重新眷写，应向记录管理人员 申请领取需眷写记录的空口记录。原有记录不得销毁，应当作为重新眷写记录 的附件保存。 4.5记录管理人员应根据记录更新情况，及时更换新版记录。同时将过期 版本空白记录收集在一起，在QA人员监督下销毁，填写《过期记录销毁记 录》，双方签字确认。 4.6各部门、车间