2020年整理iso9001-管理评审报告..pdfVIP

学 海 无 涯 学 海 无 涯 管理评审报告 管理评审报告 ISO9001-XXXX （ISO9001-XXXX） （ ） 一、目的： 一、目的： 通报及总结公司 XXXX 年 ISO9001：XXXX 质量管理体系内审情况和纠正预防措施 通报及总结公司 XXXX 年 ISO9001：XXXX 质量管理体系内审情况和纠正预防措施 实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司 ISO9001：XXXX 实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司 ISO9001：XXXX 质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量 目标达成情况讨论； 3、质量方针适宜性及质量 目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 三、时间和地点： 时间：XXXX 年 12 月 30 日15：00-17:00 时； 时间：XXXX 年 12 月 30 日15：00-17:00 时； 学 海 无 涯 学 海 无 涯 地点：茶水间会议室。 地点：茶水间会议室。 四、参加人员： 四、参加人员： 副总经理 （主持）、管理者代表、各部门主管。 副总经理 （主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于 XXXX 年 11 月对公司进行了内审，内审过程发现的 内部审核情况。内审小组于 XXXX 年 11 月对公司进行了内审，内审过程发现的 各项不符合项 （共 15 项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经 各项不符合项 （共 15 项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经 验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件 1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件 回收。 回收。 2.装配课抽屉组 XXXX 年 9 月 2 日报表修改没有修改人签名。 2.装配课抽屉组 XXXX 年 9 月 2 日报表修改没有修改人签名。 3.装配课执行体组 XXXX 年 11 月 1 日在生产时，没有及时更换作业指导书，导 3.装配课执行体组 XXXX 年 11 月 1 日在生产时，没有及时更换作业指导书，导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 4.装配课抽屉组的 XXXX 年 9 月份设备点检表出现 9 月 31 日点检 4.装配课抽屉组的 XXXX 年 9 月份设备点检表出现 9 月 31 日点检 5.装配课未能提供本部门KPI 报废率统计的依据。 5.装配课未能提供本部门KPI 报废率统计的依据。 6.研发课质量 目标中 “工程打样一次合格率 “未做统计。 6.研发课质量 目标中 “工程打样一次合格率 “未做统计。 7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供