工程审计2019年终工作总结(优选).docxVIP

PAGE PAGE # / 6 PAGE PAGE # / 6 【精选总结】工程审计2029年终工作总结（优选）20XX年工 程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积 极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导 的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审 核，在此，对一年来的工作进行总结： 一、 努力完成工作任务，取得优良成绩 20xx年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细密、负责的 态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。 二、 全省项目审计工作开展顺利 20xx年，全省共开展工程建设项目审计348个，审计资产总额 6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支 3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率 4.21%,送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率 3.19%,送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。 省局（公司）对XX办公综合楼、XX物流配送库和xx烟叶储运中心二期工 程项目进行全过程跟踪审计，其中xx办公综合楼项目送审概算 22763.56万元,审减929.13万元,审减率4.08%。市局（公司）坚持对工 程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机 构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整 改措施，做到早发现、早处理，有用地防范虚列工程项目、多记工程量、高套 定额和多结工程款等问题的发生。 投资总额严格控制在预算范围之内，取得了优良的投资效果，达到了 对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在 工程项目建设领域的监管、服务职能。 1、建立“两个制度，保障过程跟踪审计 深入贯彻“两项工作〃部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监 督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办 法〉和〈工程项目审计管理办法〉。 2、 完善“三项措施〃，掌握工程审计进度 一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和 服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《XX省烟草专卖局（公司）系 统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度 汇报和季度座谈的形式，确凿掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步 提高投资效益的目的。 3、 突出“六个重点〃，实现全程跟踪审计 在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六 项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有用防范、避免，实 现全程跟踪审计。 各地市区审计工作取得优良工作成绩 1、 xx烟叶储运中心二期工程建设项目 通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的xx烟叶储运中心二 期工程建设项目己办理完竣工结算手续，该项目审减率为 2.6%,投资总额控制在预算范围之内，取得了优良的投资效果。 2、 完善制度优化流程，审计出新招 今年，地区在原本制度体系的基础上，根据市场的需求和变化进一步完善 了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制 度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更 为跟踪审计工作顺利开展提供了不利的保障。 3、 加强监督管理，“亮牌〃措施施 处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌〃管理，有用保证了代理 机构更加负责任地开展工作，并且制发了《招标代理机构监督评价表》，定期 组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动，现场打分，提 出改进意见和建议，最大限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行 为。 4、 跟踪审计写实记录表，监管落实处 在跟踪审计方而，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表〃此举能 够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口〃监管措施落到 实处。 5、 积极参与，注重细节 xx方面，积极参与招标文书和巨大合同的起草和审核，注重细节，建立健 全合同订立和履约监管机制，动态掌握合同的履约情况，强化对合同巨大变更 的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有 用履行，防范转包、违法分包行为的发生。 三、存在一些差距和不够问题 20xx年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽 然取得了一定的成绩，但还是存在一些差距和不够问题，主要是： 一是学习不够，集中培训时间少。特别是在任务重的情况下，放松了学 习，集中培训时间少，工作人员知识更新不够，用学习指导实践不够，需要进 一步加强学习，提高素质； 二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审 计工作还需进一步积累经验； 三是如何适应财