房地产企业ISO常用标准(13个doc)19_New.docx

房地产企业ISO doc)19 常用标准(13个 质量纪录控制程序 ?目的 通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证 据。 范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 职责 3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检査各部门的执行情况。 3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。 3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。 控制程序 4.1质量记录的设置 4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表 格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。 4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更 申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。 4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。 4.2质量记录的编号 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成： 2.1质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX 其中：QR—表示质量记录 SS—XX该记录顺序号 2.2质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为： MMM—SS—XXX 其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规 定》 SS—填报年号 XXX-填报的顺序号 4.3质量记录的填写要求做到： 字迹清楚，表达明确； 真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果； 具备记录人的签字和填写的日期； 4.4质量记录的传递 4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。 4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单 等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录 接收登记台帐”。 5质量记录的收集、贮存和归档 5.1各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备 査阅。 5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进 行整理归档。 5. 3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档 案管理办法》的规定执行。 5.4各部门保管的质最记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。 4.6质量记录的查阅 查阅人员需査阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行査阅。当顾 客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。 质量记录 1 QR19-01质量记录变更申请单 5.2 QR19-02质量记录发放登记台帐 公司的质量方针是：服务用户 信守合同 贏得信誉 塑造形象 公司的质量方针是：服务用户 信守合同 贏得信誉 塑造形象 公司的质量方针是：服务用户 信守合同 贏得信誉 塑造形象 公司的质量方针是：服务用户 信守合同 贏得信誉 塑造形象 3. 1公司质量方针的含义是： 服务用户一一公司的各种开发经营活动，要紧紧围绕客户的利益开展，不断提高服务水 平，最大程度地满足顾客的需求。 信守合同——在项目开发建设的各阶段活动中，严格履行各种合同、协议和约定的规定, 不隐瞒欺诈用户，以信取人，为用户提供良好的投资条件。 赢得信誉——通过对公司各项开发经营活动的控制，确保项目运作质量，在房地产开发 行业中创建良好的企业信誉。 塑造形象一在公司的开发经营过程中，不断总结完善，提高公司各项管理水平，塑造 良好的公司形象，不断拓展公司的生存和发展空间。 5.3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标，它体现了公司对质量的承诺，是公司 质量管理的宗旨和方向，所有员工都要认真贯彻； 3.3公司将通过宜讲、培训，使职工了解质量方针的内涵，并通过质量体系的有效运 行，将质量方针落实到每个员工； 3. 4通过定期的管理评审对质量方针进行评审，确保其适宜性和有效性。 4策划 4. 1质量目标 4. 1.1公司的质量目标是： ￡开发工程项目优良率80%,年递增1%以上； b）顾客满意率95%,年递增0.5%以上； c） 合同履约率98%,年递增0.2%以上。 d） 工程设计文件审査率100%。 4. 1.2质量目标的考核办法是： Q开发工程优良率二（优良工程项目总数4■交验工程项目总数）X100% 考核时间为：工程竣工验收后，交付使用前 b）顾客满意率二（满意户数?考核总户数）X100% 考核时间：每半年考核一次 c）合同履约率二（履约合同总数三签定合同总数）X100% 考核时间：每半年考核一次 d）工程设计文件审査率=（通过审査的工程设计文件一工程设计文件总数）XI 00% 5.4. 1. 3工程部负责开发工程优良率和