09设施和工作环境控制程序.pdfVIP

发行版本： A 受控状态： 聊城世通滚动轴承有限公司企业标准 设施和工作环境控制程序 依据 ISO/TS16949：2002标准编制 文件编号 : ST/CX-6.3/4-09 2006年05月 15日发布 2006 年 06月01 日实施 聊城世通滚动轴承有限公司 发布 编制： 聊城世通滚动轴承有限公司 编号： ST/CX-6.3/4-09 审核： 质量体系程序文件 第 1 页 共 4 页 批准： 设施和工 版本： A 作环境控制程序 修改状态： 0 1 目的 本程序目的是对生产过程加工产品的设备进行控制，以确保其满足加工产品的质量要求， 对为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境进行管理。 2 适用范围 本程序适用于本公司对生产过程直接影响产品质量的主要生产设备的控制和基础设施及工 作环境的管理。 3 职责 3.1 生产部全面负责设备、基础设施的管理。 3.2 车间负责工作环境的管理。 3.3 设备使用部门负责本部门设备的使用、维护保养等管理。 3.4 生产部负责公司设备的日常维修 , 一、二级保养和大修的管理工作。 4 管理内容 4.1 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工 具（包括工、卡）、支持性服务（水、电、气供应）、运输设施等。 4.2 设施的提供 4.2.1 生产部根据公司发展的需要和设备使用部门提出的报告经可行性研究讨论通过后，编制年 度设备的采购计划，报总经理批准后实施。 4.2.2 设备购置的选型应遵循以下原则： a) 满足产品的工艺要求。 b) 设备的可靠性、维修性、操作性以及公司现有设备的相互关联性。 c) 满足生产效率高、节能与安全、环境污染小等要求。 4.2.3 设备购置计划经审批后由生产部按有关规定组织实施，购置合同签订前应进行评审、评 审内容侧重于主要技术参数指标、价格、交货期、付款条件、质量保证及售后服务等内容，并 确定订货渠道，通过评审后才能正式办理订货相关手续。 4.2.4 购置设备的验收。 4.2.4.1 设备外包装如有破损，应立即与有关部门交涉处理后方可提货。 4.2.4.2 提货后组织开箱，按装箱单验收，如有损坏或短少，应记录有关情况，并与生产厂或 供方交涉处理解决。所有设备资料由生产部负责保管 。 4.2.4.3 生产设备安装调试后由生产部验收， 验收时以采购合同的要求为标准， 将验收结果记录 于《设备验收报告单》中，并呈交主管经理确认验收结果。 聊城世通 编号： ST/CX-6.3/4-09 质量体系程序文件 滚动轴承有限公司 第 2 页 共 4 页 版本： A 设施和工作环境控制程序 修改状态： 0 4.2.4.4 生产部对公司所有设备进行统一编号，并登记于《设备台帐》中，同时将设备的有关内 容填写在设备卡上。 4.3 设备维护、保养、维修管理 4.3.1 生产部每年底制定下一年度的《设备定期保养计划表》，经部门经理批准后发放给相关部 门和车间。 4.3.2 主要生产设备实行凭证操作，鼓励一专