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新兴铸管新疆有限公司 新兴铸管新疆有限公司 炼钢分厂 2012年度预算五个体系分解 二零一二年元月 新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂 2012 年预算五个体系分解 炼钢分厂 2012 年预算五个体系分解 按照公司预算管理落实“五个体系”的统一要求，结合分厂 2012 年预算计划，在深入 落实“两制”及 “指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系”等五个体系基础 上将炼钢分厂预算各项经济技术及重点工作进行责任分解。各工段结合分厂的要求，层层对 指标进行分解，确保 2012 年预算计划的完成。 一、指标体系 指标体系是五个体系的总纲，是分厂全年预算目标的概总，涵盖生产经营的各个环节。 指标体系核心思想是要体现事事有人管，人人身上有指标。 指标体系是依据投产的实际情况，比照武安及金特炼钢厂生产经营指标的基础上，考虑 到 2012 年是投产的第一年、且生产为“单链条”组织方式，产能不能够得到有效释放，结 合外部环境对产量、质量及经济指标的影响，按照公司“模拟法人”的指标管理要求，对照 同行业先进指标、 先进企业指标制定出炼钢分厂内部模拟指标计划， 指标制定的原则体现 “先 进性和科学性”。 （一）指标分解 （1 ）经营指标 1.1 钢坯模拟利润 年产 单位模拟利润 月模拟利润 年模拟利润 成本费用利润率 指标 万吨 元/t 万元 万元 % 炼钢 82 50 342 4100 1.59 备注：成本指标根据每月公司总体利润下达计划，成本指标确定原则是吨钢利润不低于 50 元/t 。 （2 ）成本指标（吨钢） - 1 - 新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂 2012 年预算五个体系分解 项 目 单位 计划 一、直接材料 元/t 钢 2973.26 1 、钢铁料 元/ t 钢 2665.96 2 、合金料 元/ t 钢 194.24 3 、渣料 元/ t 钢 113.07 二、动燃料 元/ t 钢 67.77 三、人工成本 元/ t 钢 38.43 四、制造费用 元/ t 钢 111.22 成本合计 元/ t 钢 3190.68 加工费 元/ t 钢 705.20 （3 ）主要经济技术指标 ： 2012 年指标 工段