不良物料肃清管理规定.docVIP

卷集迅电子 GISUN INDUSTRIAL 文件名称 文件编号 版本 物料肃清管理规定 PQ-QD-018 A0 支持性文件 物料肃清管理规定 文件编号： PQ-QD-018 版本号： A0 页 码： 共4页 编制部门： 品质部 扌以 制: 审 核： 批 准： 文件会签表 部门 签名 部门 签名 工程部 物控部 品质部 采购部 牛产部① 牛产部② SMT 实施日期：2015年12月1日 1、 H的 在物料发牛品质异常吋得到及吋处理，确保丄线物料符合规定要求。 2、 范围 适应于木公司对原材料、半成品的肃清活动。 3、 职责 3.1 IQC：负责开出《物料肃清报告》、及对不良物料进行标识。 3.2物控部：根据物料肃清对象，填写、核对需肃清物料数量，知会IQC标识。 3牛产部：负责填写肃清物料在线具体数量，及退仓工作。 4、 工作流程 4.1牛产过程或库存出现异常物料，要求肃清部门（IQC）发出《物料肃清报告》交物控部，物 控部收到肃清报告后暂停此物料发放，根据肃清对象确定在库、及牛产部需要肃清数量， 对在库对象物料进行统计、及数量核对。 4.2牛产部接到肃清指令后，根据物控部提供肃清数量，对产线对象物料进行统计，并将未上 线对象部品退仓，半成品、成品、及已出货产品，统计数据。 4.3 IQC接到物控部核对后的肃清报告，立即安排人员，根据《物料肃清报告》要求，对肃清 对象进行确认，并填写好确认结果、及进行标识。 4提出肃清部门组织关联部门进行品质风险评估，以及提出肃清物料的处理结果，对判定结 果不合格的物料，牛产部将不良品退仓，由物控部统一处理。 5物料肃清处理完后，《物料肃清报告》在IQC存档。 相关文件 《来料检验规范》 6、 相关记录 《物料肃清报告》 7、 流程图 NO. 流程图 物料肃清流程图 责任部门 表格记录 提出部门 物控部 生产部 提出部门 物控部 《物料肃清报告》 物料肃清报告 日期： 部门编号: 主题： 要求回复时间： 物料编号： 名称： 供应商： 肃清 物料 肃清原因： 肃清提出部门签名： 审核： 批准： 肃清 数量 货仓肃清数量： 合计数量： 物控部签名： 生产部肃清数量： 好料仓数量： 待检区数量： 货仓 退料仓数量： 其它区数量： 数量 点数人签名： 经理审核： IQC检验结果： 单品数量： 半成品数量： 修理数量： 生产 成品数量： 已出货数量： 部存 点数人签名： 经理审核： 货数 IOC检验结果： □照常使用 □挑选/加工/返工 □退货 □其它 处理 工程部： 开发部： 生产部： 结果 品质部： 采购部： 物控部： 处理 不良品处理结果： 结果 跟进 物控部： 表格编号：QD-R-A0-023