QP-07不合格品控制程序文件11253.pdfVIP

作成 审核 批准 编 号 DB-QP-07 程 序 文 件 版 次 A0 页 1/24 生效日 2010.8.10 名 称 不合格品管理程序 一 . 目的 为了严格控制不合格品 , 防止质量 / 环境物质不合格品被错误地使用和交付，避免给公司及顾 客带来损失以及对环境带来影响，特制定本程序。 二 . 范围 适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品、环境不符合的控制和处理。 三．定义 3.1 质量不合格 : 未满足质量要求 , 包括未经确认的或可疑状态的产品。 3.2 环境物质不合格 : 未满足环境要求 , 即按《环境物质消减计划》超出《禁用物质限制使用》 管理标准中管理值所发生的不合格。 3.2 环境不符合：未满足环境管理体系要求。 3.3 特采 : 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.4 紧急放行 : 因生产急需，来不及进行检验，在使用过程中边使用边进行验证，确保追溯， 在后续的生产过程中得到纠正，确保产品最终质量及环境方面符合要求。 四. 职责 4.1 质控部 : 负责环境不符合及供应商质量不合格 环境物质不合格的处理和纠正预防的跟进。 4.2 质控部 : 负责来料 , 制程 , 出货过程中的质量要求 环境物质要求的检查 , 不合格品的判 定处理、识别、标识、隔离、记录、处置和数据分析； 4.3 制造部 : 负责质量 / 环境物质不合格的标识隔离 , 制订和采取纠正和预防措施； 4.4 客服部 : 负责发生质量 / 环境不合格时与客户相关联络和处理。 4.5 资材部：负责质量 / 环境不合格物料的追踪 , 在库材料的隔离放置以及供应商联络工作。 五 . 程序 5.1 不合格品分类：质量不合格、环境物质不合格、环境体系不合格。 5.2 不合格品的判定：合格、不合格 不合格品的处理类型：挑选、返工、返修、报废、特采、退回、报废。 5.3 质量/ 环境物质不合格品的处理 5.3.1 进料不合格 5.3.1.1IQC 发现来料不合格并经确认后 , 应在不合格品上作相应标识 , 并将物料放置不合 格品区域 , 并作好隔离。 版 次 作成时间 修 改 原 因 修 改 内 容 摘 要 修 A0 2010.8.10 新规作成 —— 改 履 历 编 号 DB-QP-07 程 序 文 件 版 次 A0 页 2/24 生效日 2010.8.10 名 称 不合格品管理程序 5.3.1.2 当 IQC检验判定不良时， IQC 将《 IQC检验报告》派发采购和计划，通知来料不 良；采购优先考虑对不合格批物料作退货处理。 5.3.1.3 当材料使用紧缺时，采购部门将按《 MRB作业管理标准》对材料申请评审，最终 按评审结果进行处理； 5.3.1.4 对经检验不合格的来料，质控部均必须发出供应商改善报告，由资材部提交给供 应商 ; 对于 CCL的来料 , 由 IQC发出《异常报告书》