建筑施工监理项目现场内审检查表.pdf

内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 GB ／T19001-2008 GB ／T24001-2004 GB ／T28001-2001 标准条款 审核内容和方法 审核记录 交谈 监理工程项目情况介绍 6.2 ， 项目监理机构人员配置、 5.5.3/4.4.3 相应资格、与相关方的沟 Q/E.OH 通 4.2.3/4.4.5 管理体系、监理服务相关 Q/E.OH 文件、资料的获得与控制 查：收发文记录，抽样核 查适用的技术标准、规范 4.2.4/4.5.4/4.5 监理服务记录控制 .3 查：报审资料、监理日记 Q/E/OH 等的填写及时性、完整性 7.1/4.4.6 查：项目策划文件（监理 Q/E.OH 规划、细则）审批否，内 容符合要求否 7.5.1/4.4.6 监理服务过程控制 Q/E.OH 查：组织图纸会审、交底 第一次工地例会、开工 令、验证进场施工单位相 关资质、合格有效情况 （报审的施工、检测设 备、安全设施、人员等） 审核员： 审核组长： 日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日 内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 GB ／T19001-2008 GB ／T24001-2004 GB ／T28001-2001 标准条款 审核内容和方法 审核记录 7.5.1/4.4.6 现场砼搅拌站计量控制 Q/E.OH 查：配合比、砼试块养护 条件、坍落度监测记录， 进场材料控制 查：合格供方、材料合格 证、质保书； 查：工程材料试验台帐 （复试比例、见证人、复 试报告的签认） 水准点复测；单项工程验 收（包括隐蔽项） ； 过程旁站重点部位（桩 基、基础、主体结构） 旁站影响工程质量的特 殊、关键施工工序： （钢 结构安装、砼浇筑、预应 力张拉、土方回填等） 施工业务联系单和进度 付款审核； 7.5.3 监理服务标识规定的实 Q 施情况 查：服务人员标识、服务 过程状态标识 7.5.4 顾客财产管理 Q 查：图纸资料、水准点、 办公设施等验证记录 审核员： 审核组长： 日 期 ： 年