原辅材料供应商审核评价制度.pdfVIP

XXX 公司 原辅材料供应商审核评价制度 1.目的 为规范对供应商的选用，了解供应商供货的符合情况，完善对供应商的 管理。 2.范围 公司现有使用物料及后期新选用物料的供应商、OEM 厂商、外购产品厂 商，依管理规范执行。 3.职责 3.1 质检部负责对选用供应商、采用供应商及年度供应商评估相关标准的 制定。对供应商前、中、后期的审核，对供应商供 品的验收、品质异 常货品的处理及跟进，并作好记录。 3.2 采购部负责对新供应商的开发，现有供应商业务的联系。 3.3 生产部、研发部负责对新货品的试用及使用过程中问题的反馈。 4.供应商管理 4.1 供应商的选用 4.1.1 需提供以下材料,我司方可进行后续的工作安排： （1）有效期内的资质证明（生产许可证、营业执照、流通许可证、产品 官方检验报告）,若为贸易商除提供以上资料外,还需提供贸易商的营业 执照; （2）试用的产品； 4.1.2 供应商若是直接生产商，应符合《中华人民共和国食品安全法》要 求； 4.1.3 采购经初步确认符合 4.1.1 后且试用的产品适合我司,由采购通知 品控按排时间进行验厂； 4.1.4 经验厂后由相关部门填写《供应商评估表》见附表二,来确定供应 商是否被选用. 4.1.5 能配合公司制定供应商供货要求，对每次供货不合格者做不良记录 一次，要求如下： 4.1.5.1 我司对供应商的货品实行三级验货制度； a. 一级：货品在入库前的感观验收,验收结果分为：收货、部分收货、 拒收、降级； b. 二级：货品经一级验收合格后，不定时对该批次货品进行微生物检 验，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相 关信息，双方签字确认），检测不合格的对货品以：退货、换货、 赔偿、罚款 500 元-5000 元处理； c. 三级：不定期对货品进行第三方检测，由我司及供货商人员共同抽 样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认），检测不 合格的对货品进行：退货、换货、赔偿、罚款 500 元-5000 元的处 理，并承担该次的检测费用，追究相应法律责任。 4.1.5.2 提供货品的外包装符合《中华人民共和国食品安全法》第四十一 至四十八、第六十六、六十七条要求（初级农产品除外）； 4.1.5.3 定期更换相关证件，相关证件过有效期后一月内未提交更新资料， 罚款 50 元；一个月后仍未提交，每次供货罚款 100 元。 4.1.6 合格供应商的标准为，同时符合以下 3 项要求者，未达到要求者为 不合格供应商： （1）验厂过程中评价项目为劣的≤1 项； （2）资质证明齐全且在有效期内； （3）能接受我司制定的供应商供货要求。 4.2 供应商的采用 4.2.1 供应商经生产、品控、采购、研发共同评定为合格供应商方可采用； 4.2.2 确定为供应商，正式供货前： （1）质检部编制产品的验收标准用于后期货品的验收(见原辅料验收标准)； （2）采购部在原材料描述表中进行相关信息的添加，便于相关部门的查 阅； （3）采购部同供应商签定采购合同，并下发通知知会相关部门； （4）送货样品分别提供给采购、品控各一份留样，便于后期验货时对比。 4.2.3 正式供货后 （1）由质检部对货品按原辅料验收标准进行抽样验 ,实行二、三级验 时由我司检验人员与供货商人员共同抽取样品，再对样品进行检测； （2）货品入库后，在使用时出现品质问题（经品控调查为产品品质问题）， 我司将提交《质量反馈单》于供货商，说明我司的处理结果。， （3）货品在销售时出现品质问题（经品控调查为产品品质问题），我司将 提交《供货商质量不良通知单》于供货商，说明我司的处理结果。 4.2.4 品质异常操作 （1）一级验货时出现货品不合格，检验员可直接拒收货品。如因特殊情 况车间急需货品生产或其他因素需接收该批货品，需经采购、生产、质检 部门主管同意签字检验员方可收货，并在检验单中注明，同时该次送货做 不良记录一次。 （2）二级验货时出现货品不合格，检验员通知相关部门对该批次货品进 行相应处理。