内部文件管理办法(2301).docVIP

Haier-Carrier 海尔开利质检部程序文件 主题：内部文件管理办法 编号：2301 第 1 页 共 2 页 第0次修改 生效日期：2002.06.26 1、目的： 规范程序文件和技术文件的管理，保证实施、更改、作废等各个过程受控。 2、适用范围：质检部 3、职责分工： 3.1、质管员负责检验指导书的编制、技术文件的发放和回收。 3.2、检验员负责按照标准执行，起到闸口作用。 4、工作流程： 更改补充监督实施发放文件编制、接收 更改补充 监督实施 发放 文件编制、接收 5、程序说明： 5.1、现场质管员负责组织编制工序检验指导书和质量跟单，并发放、建帐控制。 5.2、外协件管理员负责组织编制外协件检验指导书，并发放、建帐控制。 5.3、质管员负责定期从检验员手中回收已作废或过期的文件，确保发放的所有文件处内保存一份完整的文件备查，对已作废或过有效期的文件，在正规文件或图纸没有下发之前，检验员有权停止检验。 5.4、质管员按照技术文件、作业指导书、特殊合同技术要求、技术标准、图纸等对接收的文件进行分类，并宣贯给相关检验员知道，然后检验员再签字接收，确保检验员正确了解文件的内容，起到闸口作用。 5.5、检验文件的编制： 5.5.1、检验文件的发放范围应保证所有检验岗位上都能得到最新有效、正确的版本文件，以保证检验工作的有效开展。 5.5.2、检验文件的更改原则上由编写人员进行，质检部经理审核后，分管领导批准。 5.5.3、检验指导书中的内容应参照相关标准及时修订，修改后的文件进行版本替换，按照更改次序在编号后加“A”、“B”、“C”等。 编制： 审核： 批准： 编号：2301 第 2 页 共 2 页 第0次修改 生效日期：2002.06.26 5.5.4、对于作废的检验文件，应及时从所有发放和使用点撤消作废，并有相应记录。 5.6、检验指导书的编号办法： 5.6.1、工序检验指导书：“23 JY ××--×× 工序编号 产品型号 检验指导书 质检部部门编号 工序 编号 工序 编号 工序 编号 工序 编号 钣金点焊 01 喷粉 02 吸附 03 预装 04 发泡 05 水检 06 总装 07 温电检 08 包装 09 5.6.2、外协件检验指导书：“23 WJ ×× ×× 顺序号 部件类别号 外检检验指导书 质检部部门编号 部件类别 编号 部件类别 编号 部件类别 编号 电器件 01 橡塑件 02 制冷系统件 03 钣金件 04 辅料件 05 6、附录： 附表1、质检部文件发放（回收）控制台帐（2301F01） Haier-Carrier 质检部文件发放（回收）控制台帐 表号：2301F01 替代版本：0 生效日期：2002.06.26 序号 文件名称 发放（回收）人 发放日期 数量 内部发放（回收）记录 接（回）收人 接（回）收日期 数量 接（回）收人 接（回）收日期 数量 接（回）收人 接（回）收日期 数量