风险以及机遇评价以及应对实施措施表格范例.docxVIP

内 外 序 部 号 因 因素/过程 素 1 内 文件管理过 程 2 内 记录管理过 程 3 内 信息交流、 沟通过程 管理评审过 4 内 程 内 内审过程 内 改进过程  . 风险和机遇评价及应对措施表 JL/SXDR-119-N0 风险及机 风险及机遇的识别 遇的评估 风 控制措 严 风险及机遇应对措施 施有效 频 险 风险和机遇 重 性评价 度 等 度 级 失效文件不能及时隔离。 1 2 2 失效文件及时撤回销毁，如需留档必须加盖“作废暂存”印章或标识。 有效 外来文件识别不全， 不能及时更新。 1 4 4 建立外来文件清单，及时更新。 有效 记录模板内容不适宜或缺失。 1 2 2 使用前审批，及时修订。 有效 记录缺失、失真、不全面。 1 3 3 对人员进行培训教育考核。 有效 沟通渠道不畅，致信息收集不全。 1 4 4 相关部门建立良好沟通渠道。 有效 信息不真实，致不能针对性改进或 1 2 2 与相关方建立诚信友好的关系获得真实信息；提高员工诚信意识，反馈 有效 决策失误。 真实有效信息。 策划不到位，输入不充分。 1 2 2 总经理亲自策划、主持，结合公司各种总结计划共同实施。 有效 改进措施未落实，有效性差。 1 1 1 严格管理输入内容，质检部对各部门汇报总结审核。 有效 走形式，结论失真，改进决议无实 1 2 2 总经理与企业的实际相结合确定改进方向。