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PAGE {生产制度表格}某某煤炭生产许可证现场复核表  贵州省 煤矿《煤炭生产许可证》现场复核专家咨询报告 贵州省煤炭工业协会 年月日 1 贵州省 煤矿《煤炭生产许可证》现场复核专家咨询报告 矿井名称： 矿井设计（技改）能力（万吨）： 现场复核专家组组长（签字）： 贵州省煤炭工业协会负责人（签字）： 贵州省煤炭工业协会（盖章） 年月日 贵州省 煤矿《煤炭生产许可证》现场复核专家人员名单 序号 姓名 职称 职务 专业 注册师名称 签字 备注 1 专家组长 2 3 4 5 6 贵州省煤矿《煤炭生产许可证》年检 （现场复核）检查表 贵州省煤炭工业协会 年月日 贵州省 煤矿《煤炭生产许可证》年检（现场复核）检查表 矿井名称： 矿井设计（技改）能力（万吨）： 现场复核专家组组长（签字）： 贵州省煤炭工业协会负责人（签字）： 贵州省煤炭工业协会（盖章） 年月日 贵州省小煤矿《煤炭生产许可证》年检（现场复核） 检查表评定说明 1、本检查表分13个检查项目。每个检查项目评定结果为合格和不合格二类。13个检查项目中，其中有一项不合格，矿井综合评定即为不合格。 2、13个检查项目中分为重要项目、较重要项目和一般项目。重要项目为否决项，如有一处不合格，则该项目为不合格。在检查项目中较重要项目如有40%及以上（不低于2项）项目不合格，则该项目为不合格。在检查项目中，较重要项目和一般项目的总数如有60%及以上项目不合格，则该项为不合格。 3、检查项目13项中，如存在严重的环保、地灾及其他严重违反法律、法规等情况，则评定为不合格。 贵州省 《煤矿煤炭生产许可证》 年检（现场复核）检查情况汇总表 序号 检查项目 是否合格 备注 1 证照合法情况 2 特种作业人员、作 业人员培训教育情况 3 矿井生产、经营管理 机构及人员配备情况 4 矿井各项生产、经 营制度建立情况 5 矿井主要图纸情况 6 矿井开采系统 7 矿井通风系统 8 矿井瓦斯、煤尘、火灾 9 矿井防治水 10 矿井机电 11 矿井提升、运输 12 矿井爆破材料及井下爆破 13 综合项目 矿井综合评定： 检查人（签字）：年月日 矿井合法证照情况检查表（表一） 序号 证照名称 证号 检查情况 主次 项目 是否 合格 1 《采矿许可证》 重要 2 《煤炭生产许可证》 （生产矿井年检时检查） 重要 3 《安全生产许可证》 重要 4 《工商商营业执照》 （生产矿井年检时检查） 重要 5 《矿长资格证》 重要 6 《矿长安全资格证》 重要 其他情况说明： 检查人（签字）：年月日 矿井特种作业人员、作业人员持证及培训教育情况（表二） 序号 证照名称 持证（培训）人数（人） 实际需配 人数（人） 主次 项目 是否 合格 备注 1 瓦检员 重要 2 安全员 重要 3 绞车司机 较重要 4 井下电钳工 较重要 5 电机车司机 较重要 6 瓦斯泵司机 较重要 7 安全监测监控工 较重要 8 井下作业人员 一般 其他情况说明： 检查人（签字）：年月日 矿井生产、经营管理机构及人员配备表（表三） 序号 检查项目 检查情况 主次项目 是否 合格 备注 1 矿井生产、经营管理机构情况 重要 2 矿井管理人员配备情况 重要 其他情况说明： 检查人（签字）：年月日 矿井各项生产、经营管理制度建立情况表（表四） 序号 检查项目 检查情况 主次 项目 是否 合格 备注 1 各级领导安全生产责任制 重要 2 职能机构安全生产责任制 重要 3 岗位人员安全生产责任制 重要 4 安全隐患排查制度 重要 5 安全检查制度 重要 6 安全办公会议制度 重要 7 安全目标管理制度 较重要 8 安全奖惩制度 较重要 9 安全技术措施审批制度 较重要 其他情况说明： 检查人（签字）：年月日 矿井主要图纸情况表（表五） 序号 检查项目 检查情况 主次 项目 是否 合格 备注 1 井上下对照图 重要 2 采掘工程平面图 重要 3 通风系统图 重要 4 矿井地质和水文地质图 较重要 5 井下避灾路线图 重要 6 井上下配电系统图和井下供电设备布置图 较重要 7 井下运输系统图 一般 8 安全监测装备布置图 较重要 9 井下通信系统图 一般 10 排水、防尘、防火、注浆、压风、充填、抽放瓦斯管路系统图 一般 其他情况说明： 检查人（签字）：年月日 矿井开采系统检查表（表六） 检查项目 检查内容、标准 检查情况 主次项目 是否合格 备注 一、 生产技术管理 1、开拓开采系统符合《开采设计方案》，变更的有审批（备案）证明；采掘比合理，无“三超”现象；煤层开采顺序符合要求，改变开采顺序时必须符合相关规定；无超层越界；开拓系统完善。 重要 2、采掘工作面必须编制作业规程并及时贯彻，