某公司采购部管理制度汇编.pdfVIP

专业资料分享 采购部管理制度 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理， 健全企业采购制度， 提高采购效率， 明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的 正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购） 、 年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括： 单价 万元以下的工程设备、 工程 原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应 急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场 部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办 人必须高度重视。 2 、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合 考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均 应开具发票。 4 、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一 人。 完美 DOC 格式整理 专业资料分享 三、采购流程 1 一般采购流程 1.1 采购申请 1.1.1 采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以 免重复采购。 1.1.2 采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需 求日期及注意事项填写“申购单” 。其中工程项目采购应提交工程预 算，按采购原则进行采购。 1.1.3 紧急采购时， 由申购人在“申购单”上勾选“紧急” 选项， 以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4 若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2 申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由 申购人填写“采购物资流转单” ，其他采购经本部门负责人批准后， 由申购人填写“采购物资流转单” 。 1.3 询价 1.3.1 各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及 价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2 采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、 是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等） ，要求供应商 提供联系方式以便相关负责人核价。 确定供应商后， 应要求供应商提 供证明主体资格的材料 （企业提供营业执照副本复印件、 个人提供身 份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购 完美 DOC 格式整理 专业资料分享 物资的商品名称、规格、型号等基本信息。 1.4 核价 ：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行 核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见” 。 1.5 审批 ：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各 级负责人审批后，方能进行采购。 1.6 采购实施与验收入库 1.6.1 “采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备 案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。 1.6.2 采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并 以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。 对于需要订立买卖 合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。 1.6.3 所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同， 按照预定的采购质量