供应商管理制度(同名5894).pdfVIP

卖品采购及供应商管理制度 第一章 总则 为了规范公司营运货品采购活动，维护公司合法权益，有效降低规 模采购成本，确保大宗货品采购质量，有效管理供应商，提高经济效益。 特制定本制度。 第二章 流程及分工 一、供应商合作流程 公司卖品品项确定——对外发布供货需求——供应商资料收集/评 估——三方比价——确定长期供应商——合同会签——采买流程——供 应商日常履约评价。 二、部门分工 （一）卖品品项确定： 以影城前期库房盘点和售卖分析等数据综合考虑，由各分公司营运部 就卖品品项提出调整申请，经公司营运部审核，由分管副总确定需调整品 项。 （二）对外发布供货需求： 由公司营运部对外发布供货需求（应通过正规渠道，选择有实力、货 源丰富、物流快速的供货商）。 （三）供应商资料收集/评估： 由公司营运部、财务部及行政人事部对卖品供应商进行考察评估（资 料分为书面资料和实物资料。书面资料包括各种资质证照，实物资料为货 品样品）。 （四）三方比价及确定长期供应商： 由公司营运部、财务部及行政人事部组成比价考核组，对供应商进行 比质比价考核（其中营运部负责对供货能力及资质进行评估；财务部、行 政人事部对供货价格进行评估），比质比价单由总经理终审并确定长期供 应商（详见第四章）。 （五）合同会签： 由公司营运部负责与长期供应商完成合同会签流程，会签附件应包含： 合同原件、比质比价单、合同会签单、货品图片及价格清单等。 （六）采购流程：详见第五章。 （七）供应商日常履约评价： 1、公司营运部及各分公司营运部负责对供应商的品质、服务进行考 核。 2、分公司营运部负责对供应商的交期进行考核。 3、公司财务部及分公司财务部负责对供应商返点及优惠政策执行情 况进行监督复核。 第三章 供应商评估及日常管理 一、供应商基本资料 由供应商填写《供应商基本资料表》（附件一）。该表包括下列内容： （一）供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、 负责人、联系人、经营形态、营运分布、目标客户、人力资源状况、一般 纳税人等。 （二）产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。 （三）竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合 竞争力等。 （四）综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、 估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。 二、供应商资格调查 （一）供应商资格调查程序。 1、营运部应对行业供应商进行考察，通过营运调查，了解供方产品 质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的 供应商作为候选方，填写《供应商评估表》（附件二）。 2、由营运部、财务部及行政部组成供应商调查小组，对候选供应商 实施调查评价，并各自填写《供应商评估表》。 3、营运部汇总财务部、行政部意见后，填写《供应商调查评价记录》 （附件五）。 4、营运部将《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商调查 评价记录》，提交营运分管副总及影院主管副总审批，合格的供应商进入 《合格供应商目录》（附件三）。 （二）供应商调查评估内容。 1、总体情况：对供应商所提供的企业相关信息，依据企业知名度、 供货能力、地理位置等因素做出相应评价。 2、生产制造：对供应商所提供生产制造的相关信息，依据生产能力、 生产制造过程控制因素做出相应评价。 3、质量管理：对供应商所提供产品品质，依据质量管理体系、产品 质量认证等因素做出相应评价。 4、物流、交货及调货：对供应商所提供产品的交货、调货周期，依 据交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统等因素做出相应评价。 5、返点及优惠：对供应商所提供的返点及优惠，参考年进货量依据 总价值做出相应评价。 （三）供应商评价项目及系数比例如下（满分100 分）： 序号 内容