公司向省金融办汇报及申请政府支持工作.pdfVIP

江西开门子肥业股份有限公司关于企业 上市相关情况的报告 尊敬的省金融办领导： 在这春暖花开的美好季节，省金融办领导莅临企业了解公司上市工作的基本 情况，充分体现了省政府对全省拟上市企业的关注、关心、关怀，我公司上下倍 感鼓舞。以下简要介绍我公司的基本情况及希望得到政府部门支持的工作。 一、公司概况 江西开门子肥业股份有限公司于 2011 年 12 月 18 日成立，公司历史沿革为 江西开门子肥业集团有限公司，成立于 1990 年 7 月 2 日，位于景德镇市历尧， 注册资本 8000 万元，由江西开门子肥业集团有限公司（持有 85%股份）和景德 镇市国有资产经营管理有限公司（持有 15%股份）共同发起成立的股份有限公司。 公司整合了开门子肥业集团全部复合肥相关资产，依托景德镇总部，下设子公司 有湖南景湘肥业有限公司、河南景兰肥业有限公司和河北开门子生态科技肥业有 限公司，2012 年底复合肥产能预计为 150 万吨。 二、公司主要竞争优势 1、2012 年产能全国第十，行业整合趋势将促使规模效应得到体现。 我国是化肥消费大国，2011 年我国氮肥、磷肥、钾肥及复合肥这四大主要 化肥品种折纯施用量共计 6027 万吨，居全球首位。我国化肥施用量中以氮磷钾 单质肥居多，复合肥施用量比例仅为 34%，与全球平均45-55%的水平仍有一定差 距，与发达国家 75%的施用比例的差距更是巨大。作为粮食作物和经济作物增产 的重要保障，我国复合肥市场容量仍有巨大的拓展空间。 我国复合肥企业总体呈现出“小而散”的特点，截至 2010 年底，我国共拥 有复合肥生产企业 4400 多家，其中较大规模的生产企业仅占 10%，产能前十名 的企业产量仅占总产量的 20%左右，行业产能集中度非常低下。中国石油化工协 会发布的《石油化工产业结构调整指导意见》中提出,到 2015 年复合肥施用率达 到 40%、复合肥行业前 10 位企业产量占总产量比例达到 50%。因此，长期来看， 国内复合肥行业整合趋势势在必行，行业集中度将得到很大提高。公司到2012 年底，有望成为国内复合肥行业产能第十位的大型企业，将受益于复合肥行业市 场空间的逐步扩大，以提高行业集中度为目的的整合趋势亦将使公司市场份额将 进一步扩大，公司规模效应将逐步体现。 2、企业快速发展支撑全国布局产业基地 复合肥由于单价较低，平均价格 2700 元/吨左右，行业吨利润较低，导致运 输成本直接重要影响到企业盈利，所以一般复合肥企业销售半径在500公里以内， 而且必须铁路交通便利，因为铁路运输成本较低，企业要想不断发展规模，必须 全国布局生产基地，降低运输成本，贴近市场。公司近三年快速发展，营业收入 年均增长 30%左右，目前已建成三个基地，分别是景德镇总部、湖南景湘肥业有 限公司和河南景兰肥业有限公司，2011 年营业收入 13.5 亿元，市场覆盖华中、 华北、华东、西北等地区，公司在建的河北开门子肥业有限公司产能规模 70 万 吨，建成后，更有力的支持公司覆盖全国最大的用肥省份河北省和山东省。 3、完善健全的销售网络 化肥产品销售具有典型的终端驱动特征，复合肥销售网络的布局以及产品的 质量和知名度决定了产品的销售量。公司拥有业内领先的营销体系。目前，公司 已经建立了以 1500 多个经销商为中心、辐射数万个销售网点的传统营销系统。 为确保对数量众多的经销商的有效管理，同时配合经销商进行产品销售、提供农 化服务，公司计划继续加大农化服务队伍规模，通过“专家+业务员+经销商”三 级网络为主体的基层农化服务体系，稳定和提高公司的竞争优势。 4、公司拥有磷矿资源优势 公司母公司江西开门子肥业集团有限公司在贵州省开阳县拥有一个年开采 规模 20 万吨/年的磷矿，2012 年 4 月实现开采投产，2013 年注入股份有限公司。 高品位磷矿属于稀缺资源，公司所属磷矿品位达到 31.29%，目前当地磷矿石市 场价格 700 元/吨。公司拥有上游资源，将极大提高市场竞争力，企业将保持持 续快速增长，有力保障企业顺利上市。 三、公司上市工作进展情况 公司去年成立就按照规范的上市工作要求开展，聘请国盛证券有限责任公司 担任本次股份制改制及股票发行的财务顾问、保荐人及主承销商；聘请上海市锦 天城律师事务所为公司法律顾问；聘请中磊会计师事务所有限责任公司为审计机 构；聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司为资产评估机构。