矿用产品评审资料表格汇编.docx

XXXXXXXXXXXX有限公司表格汇编 CP/BH-2019 表 格 汇 编 CP/BH-2019 编制: 审核: 批准: 2019年08月12日发布 2019年08月12日实施 XXXXXXXXXXXX有限公司发布 目 录 文件发放审批表 文件和资料发放/回收登记表 文件和资料借阅登记表 文件和资料更改通知单 外来文件和资料台帐 作废文件/资料留用申请单 文件/资料销毁申请单 文件和资料借阅审批表 图样更改通知单 受控部件清单 内部沟通单 质量记录登记表 质量记录借阅登记表 质量记录处理审批单 培训申请表 年度培训计划表 培训人员签到表 考核成绩表 职工个人简历 月份生产计划/生产通知单 设备报废申请单 工装夹具一览表 年度设备维护/保养计划表 设备维护、保养记录 设备台帐 设备验收记录单 设备日点检卡 模具台帐 月份生产计划完成情况 合格供方名单 物资采购申请单 供方能力调查表 供方质量状况统计表 月采购计划表 合同修订结果通知单 口头/电话/传真订单 合同评审表 合同台帐 顾客满意度调查表 顾客满意度调查统计分析表 顾客投诉（退货）单 售后服务记录单 用户档案 计量器具领用单 测量设备管理台帐 测量设备周期检定计划 测量设备报废审批单 送检单 进货检验记录 例行检验记录 确认检验记录 出厂检验记录 年度内部质量管理体系审核计划 内部审核实施计划 内部审核检查表 不合格项报告 内部质量管理体系审核报告 整改措施计划 不合格品评审报告单 返工、返修通知单 纠正/预防措施计划表 产品变更通知单 标志使用管理台帐 设备运行检查记录表 培训记录 会议记录 技术文件编制记录 技术文件更改(建议通知)单 技术文件更改记录 让步接收记录单 原材料、外购件入库台账 成品入库台帐 半成品入库台帐 计量器具台帐 测量设备周期检定台帐 销售台帐 仓库台帐 采购控制清单 关键工序检验记录 工位器具台账 产品关键元器件、材料和结构变更申请单 产品关键元器件、材料定期确认检验表 管理评审报告 管理评审记录 成品出库台账 半成品出库台账 受控文件一览表 设备安装移交单 工装夹具、工位器具领用单 文件发放审批表 №：01 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件编号 文件名称 受控状态 文件发放理由： 文件发放范围： 申请人/日期： 批准意见： 总经理/日期： 文件和资料发放/回收登记 №：02 序号 文件编号 文件名称 使用部门 领用人 日期 数量 回收 日期 文件和资料借阅登记表 №：03 序号 编 号 文件和资料名称 版本号 受控状态 份数 领用/借阅人 领用/借阅时间 归还时间 文件和资料更改通知单 №：04 文件和资料名称 更改方式 编 号 版本号 更改原因： 更改后内容： 编制/日期： 文件和资料编制部门意见： 负责人/日期： 批准意见： 总经理/日期： 外来文件和资料台帐 №：05 序号 文件和资料名称 编 号 版本号 归档日期 备 注 作废文件/资料留用申请单 №：06 编 号 名 称 受控状态 留用申请原因： 申请人/日期： 审批意见： 审批人/日期： XXXXXXXXXXXX有限公司 文件/资料销毁申请单 №：07 编 号 名 称 受控状态 销毁理由： 申请人/日期： 审批意见： 审批人/日期： 销毁状态：