ISO90012000项目部审核指南.docVIP

项目部： 施工组织设计中项目部组成、项目经理证号、工程概况（图纸设计、监理单位、建筑面积、结构层数、目前进度、工期等） 5．4．1：质量目标的管理（同时审6.1、8.4、5.5.3和4.2.3） 项目部建立的质量目标是什么？项目部对目标是否分解到分项工程？目标如何落实测量？目前目标己实现到什么程度？可包括：工程合格率、优良率、及顾客满意率、设备完好率、安全事故控制率、合同履约率和形象进度到位率等。 质量目标的适宜性及符合性？是否明确了考核办法。质量目标是否经过审批？ 项目现有人员、设备等是否满足质量目标要求。 7．1：产品实现策划（4.2.3） 1）查项目策划性文件，是否有施工组织设计或项目质量计划，是否有专项质量计划或技术方案、技术交底等？ 2）查策划性文件是否经过评审和批准，是否符合文件的控制要求？ 查企业删减标准的依据，并评审其合法性及适宜性。 7．2．3：顾客沟通(招投标过程、施工过程和工程保修期) 1)询问与顾客沟通的方式和渠道，是否按规定进行了及时沟通，沟通效果是否满意。 2)沟通中的问题是否得到解决，相应的问题是否需要改进。(查谈话、会议记录、顾客投诉及处理记录)。 7．4：采购 7．4．1：采购过程 1)对原材料、设备和半成品及劳务供方的采购是否有相应的规定，对各类供方(物资、专业、工程、劳务、试验等)选择是否进行评价，合格供方名录是否动态管理，是否体现了互利的供方