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质量管理文
件
质
品质管理品质知识质量管
理工作程序管
理
工
作
程
序
********科技发展有限公司
2018 年 1 月
质量管理工作程序
质量管理文件管理程序-2-
医疗器械购进管理工作程序-4-
医疗器械收货管理工作程序-7-
医疗器械验收管理工作程序-9-
医疗器械贮存及养护工作程序-11-
医疗器械出入库管理及复核工作程序-13-
医疗器械运输管理工作程序-14-
医疗器械销售管理工作程序-16-
医疗器械售后服务管理工作程序-18-
不合格品管理工作程序-20-
购进退出及销后退回管理工作程序-22-
不良事件报告工作程序-24-
医疗器械召回工作程序-27-
起草人
会签
批准人
文件名称 质量管理文件管理程序 文件编号 CICEL-OP-001
起草部门 质量管理部 起草人 质量管理员 起草日期
审核人 总经理 审核日期 版本号 2.1
批准人 总经理 批准日期 执行日期
修订原因:规范公司经营质量管理
一、目的
通过对质量管理运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制、使用、保存及管理
的控制,以证明和检查公司质量体系的有效性,规范文件管理,保证质量记录的可追溯
性,依据《医疗器械监督管理条例》680 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令 8 号、
国家食品药品监督管理总局《关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(2014 年第 58
号)》等法规,特制订本程序。
二、范围:本程序适用于公司质量管理体系运行的所有部门。
三、职责
① 各有关部门按照质量记录的职责、分工,对各自管辖范围内质量记录的设计、编制、
使用、保存及管理负责;
① 质量记录的设计由各使用部门提出,报质量管理部审批后执行。质量管理部负责确定
企业所需的通用质量记录。
① 质量记录由各岗位人员负责填写,应有各部门负责人负责管理,并按规定期限归档;
① 质量管理部负责对全公司质量记录的日常检查,并对其中的不合格项,提出纠正措施。
四、内容
1 、质量记录应符合以下要求:
① 质量记录字迹清楚、正确完整。不得用铅笔填写,不得撕毁或任意涂改,需要更
改时应在更改处加盖本人名章,保证其具有真实性、规范性和可追溯性;
① 质量记录可采用书面也可用计算机方式保存,记录应易于检索。文字与计算机格
式内容应保持一致:
① 质量管理控制过程中,需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式,
由相关人员签字留存;
① 质量记录应妥善保管,防止损坏、变质、丢失;
① 应在有关程序文件中规定质量记录的保存时间;
① 台帐、记录和签名、盖章一律用蓝或黑色;签名、盖章须用全名。
2 、记录编码:
① 质量记录由质量管理部统一编码。
① 质量记录的统一编码是 XXXX-XX-XXX ,即公司代码一文件类别一文件序列号;
3 、记录的收集、编目、归档、保管、查阅和处理:
① 各种质量记录应及时收集,年终汇总、编目、归档,以便使用查阅;
① 各种质量记录在规定保存期限内不得遗失或擅自处理;
① 到期的质量记录需处理时,应报质量管理机构监督实施并记录;
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