ISO90012015最新版过程清单.docxVIP

公司识别的过程与标准条款对应表 序号 过程名称 输入 输出 使用资源 责任部门 考核标准 控制方法 对应标准条款 对应程序 管理体系策划过程 社会调查报告、竟争对手分析报告 SWOT报告、公司生存环境报告 网络、人员走访等 综合部、销售部 环境分析及时充分 每年6月分析 4.1 环境分析控制程序 相关方调查报告、相关方需求表 满意的相关方 网络、走访、相关方需求调查表 各部门 相关方需求考核完成率 相关方需求满足数/总数 4.2 9001标准 管理体系过程、范围、方针等 网络、电脑、同行业参考 管理层 外部审核一次通过率 4.3、4.4、5.1、5.2、6.3、7.1.4、8.1、9.1.1 内部分工要求 职责分配表、员工素质矩阵图 电脑、调查表 管理层 员工考核合格率 合格员工数/考核总员工数 5.3、7.1.2 风险机遇调查表、质量分析报告 风险机遇调查表 网络、电脑等 各部门 应对措施的有效率 有效的应对措施/总措施 6.1 风险和机遇应对控制程序 目标管理过程 质量目标分解表、质量目标管理方案 质量目标考核记录 网络、电脑 各部门 质量目标完成率 已完成目标数/总目标数 6.2 形成文件的信息控制过程 文件发放记录、文件编制要求 满足相关要求的文件、最新版本文件清单 复印机、电脑、打印机等 综合部 文件受控率 检查受控文件数/总检查数 7.5 成文件信息控制程序 保存期限要