标识与可追溯性控制程序WTHQP009.docxVIP

标识与可追溯性控制程序 文件编号 版本 / 修订 发出部门 生效日期 页 码 总页数 WTH-QP-009 R03/01 货仓部 2017 年 3 月 09 日 第 1 页 共 4 页 文件修（制）订履历一览表 编制 /更改日期 版本号 更改内容 修订 相关评审人员会签 总经办： 研发一部： 研发二部： 研发三部： DQE 部： 产品部： 财务部： 设计部： 材料技术部： 结构技术部： 货仓部： 计划供应部： 供应开发部： 后勤部： IE 部： PE 部： 生产一部： 生产二部： 机电部： 工模部： 信息管理部： 注塑部： IQC 部： 制程品质部： 文控中心： 人力资源部： 审计部： 相关评审人员会签 总经办 : 研发部 : 采购部 : 货仓部 : 计划部 : 生产工程部 : 品质一部 : 品质二部 : 生产一部 : 生产二部 : 注塑部 : 工模部 : 机电部 : 行政后勤部 : 人力资源部 : 信息管理部 : 文控中心 : 自动化工程部 : 财务部： 审计部： 修 订 审 核 批 准  受控印台 受控文件印章为蓝色有效 未经授权，本文件不得拷贝 标识与可追溯性控制程序 文件编号  版本 /  修订  发出部门  生效日期  页 码  总页数 WTH-QP-009  R03/01  货仓部  2017 年  3 月  09 日  第 2 页  共 4 页 1.0 目的 对物料、产品及设施、设备采用适当的方式进行标示，以防止物料或产品混淆，使生产的产品具有可追溯性，以保证产品质量、提高企业生产效率。 2.0 适用范围 公司所有原辅料、半成品、成品及所有相关物资。 3.0 职责 3.1 货仓部：负责货仓区域标识及仓贮产品的标识，并维护好标识。 3.2 生产部：负责在线产品标识、区域标识维护及保护好标识。 3.3 品质部：负责对质量问题进行追溯，检验状态标识。 4.0 定义 无 5.0 作业内容 5.1 各部门确定产品需放置区域，且有明确标识。 5.2 采购产品的标识： 5.2.1 采购的物料送达本公司后，由仓管员进行库检之后放置于待检区域； 5.2.2 来料经检验合格后，由 IQC 作状态标识，仓管员放置于指定区域； 5.2.3 待检区域内产品，未经检测确定，货仓部不能放行。 5.2.4 经检验的不合格品由 IQC 作状态标识后，由仓管员负责放置在不合格品区域。 5.3 过程控制标识： 5.3.1 生产过程中检验的不合格品， 应存放在相应的不合格品存放区域中， 防止流入下一道工序。 生 产现场应设定不合格品存放区域或做标识区分。 5.3.2 生产过程中不合格品的标识区分、隔离，由 IPQC负责监管。 5.3.3 流转过程中，生产车间及班组必须保持原标识，不得遗漏。 5.3.4 对标识不清或无标识的产品，不得转入下一道工序，应通知 IPQC 检验人员重新检验、标识。 5.3.5 返工品由 IPQC负责状态标识，生产拉长应安排相关人员放置于规定区域。 5.4 产品的标识： 5.4.1 检验合格的产品，每箱成品应有产品标识，并由 QA盖章确认。 5.4.2 QA 负责实施状态标识。 5.4.3 成品检验不合格，由 QA作状态标识，生产拉长负责安排相关人员放置于规定区域内。 5.5 当有追溯要求时，公司可根据生产批号、出厂日期、送货日期等信息追溯到检验记录，得到结论。 5.6 产品标识需清晰、正确填写。在流转过程中，标识不明确不得办理转拉、入库、交付等动作。 5.7 标识和可追溯性控制程序在实施过程中的质量记录，相关职能部门按《质量记录控制程序》执行。 5.8 产品追溯均以各个部门的产品标识及相关记录为依据。 标识与可追溯性控制程序 文件编号  版本 /  修订  发出部门  生效日期  页 码  总页数 WTH-QP-009  R03/01  货仓部  2017 年  3 月  09 日  第 3 页  共 4 页 5.9 来料检验标识、制程标识 ( 部门与部门之间的产品流转和同一部门不同工序间的产品流转识及货仓仓贮物品的标识，凡涉及栏目要作相应填写，不涉及栏目可不填写或“／”即可。  ) 、成品标 6.0 相关文件 《质量记录控制程序》 7.0 使用表单 《入库验收单 /GRN 》 《产品 /半成品入库单》 《物料收货 /验货合格报告表》 《物料收货 /验货不合格报告表》 《成品出货抽检报告》 《生产日报表》 《产品标识卡》