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风险管理识别与评估表
序 判断 D=LEC 是否为重 涉及的
活动/ 过程 风险因素 现行控制方法
号 依据 (L) (E) (C) (D) 大风险 场所及部门
C:
1) 加班计划排定;
因人力资源不足时, ( 因人力资源不足时,
2) 紧急应变生产计划排定;
人力资源 项目管理部主管应召集相关部门人员,就 生产部
1 Ⅲ 2 4 2 16 3) 人员调度支持办法之调配; 否
风险管理 现有人力状况及客户需求状况进行分析, 项目管理部
4) 请协力厂商协助相关作业;
并依分析结果,)
5) 拓宽人员招聘渠道、确保清楚所有员工的行踪及内部信息沟
通顺畅。作业加速进行。
因主要设备故障 ( 因主要设备故障时,生产
A:
部门主管应召集相关部门人员就故障状况 生产部
2 设备风险管理 Ⅲ 1 4 2 8 1) 请协力厂商协助相关作业; 否
、修护时间确认、影响程度等进行分析, 采购部
2) 需要其他部门的设备支持时 , 应提前通知相关部门。
并依分析结果)
A:
1)调动各方职能以确保实现物料的有效管理 , 主要是针对物料
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