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Work sheet ,Process approach “ for
audit planning and creation/completion of the
evaluation methods
1)
Customer-related process (CRP) PPAP 提交过程 ； 负责部门：销售部、技术部；输入：订单、法规、顾客要求、特殊特性要求、样品；
顾客相关过程 输出：满足顾客要求的产品、 PPAP资料；绩效指标： PPAP准时交付率、 PPAP一次通过率
Process characteristics （过程特性） : Yes No Are the following questions regarding supporting processes (evaluation of risks) clarified? Yes No
是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否
Is a process owner defined? With what? (materials, equipment)
X X
是否已确定过程的所有人？ 做什么？
Is the process defined? With whom? (competences, training)
是否已对过程加以定义？ X 谁做？ X
Is the process documented? With which key indicators? (measurement, inspection)
X X
过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量
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