ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内部审核检查记.pdfVIP

ISO9001-2015 和 ISO14001-2015 质量和环境管理体系各部门内部审核检查记录表 ISO9001-2015 和 ISO14001-2015 质量和环境管理体系各部门内部审核检查记录表 受审部门 管理层 接待人 （总经理）、 （管代） 受审部门 管理层 接待人 （总经理）、 （管代） RS/QER06-02 RS/QER06-02 审核员 审核日期 作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 审核员 审核日期 作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015 标准 （斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。 审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015 标准 （斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。 审核内容和方法 审核内容和方法 涉及的条款/要素 现场审核情况记录 结果判定 涉及的条款/要素 现场审核情况记录 结果判定 （交流/文件审核/现场审核/抽样） （交流/文件审核/现场审核/抽样） ●查见 《质量管理手册》4.3.2 节有对适用范围作出说 ●查见 《质量管理手册》4.3.2 节有对适用范围作出说 明——适用于：包括家用燃气灶具、家用燃气快速热水 明——适用于：包括家用燃气灶具、家用燃气快速热水 简述公司管理体系的适用范围、人数及运行过程。 简述公司管理体系的适用范围、人数及运行过程。 器、吸油烟机的设计、开发、生产和服务。 器、吸油烟机的设计、开发、生产和服务。 符合√ ●采用 SWOT 矩阵分析的方法，由各部门参与识别，经行 符合√ ●采用 SWOT 矩阵分析的方法，由各部门参与识别，经行 QE 4.1 理解组织及 请管理层介绍 目前公司的经营和发展受制于哪些内 QE 4.1 理解组织及 请管理层介绍 目前公司的经营和发展受制于哪些内 政中心汇总评审，交由总经理批准，形成 《组织环境识 政中心汇总评审，交由总经理批准，形成 《组织环境识 其环境 外部因