ISO9001：2015风险和机会管理控制程序.pdfVIP

文件编号 SX-QP-013 股份有限公司 生效日期 2017-5-7 版本 / 修订状态 A/2 程序文件 风险和机会管理控制程序 文件页码 1/4 文件修订 序号 修改状态 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 A/2 2017.5.7 / 新增 卢再超 批准 审核 编制 日期 日期 日期 发放部门：□总经理 □管理者代表 □技术部 □品质部 □生产部 □工程部 □采购部 □销售部 □仓库 □财务部 □行政人事部 □其它（如有请详细填写： ） 文件编号 SX-QP-013 股份有限公司 生效日期 2017-5-7 版本 / 修订状态 A/2 程序文件 风险和机会管理控制程序 文件页码 2/4 1.0 目的： 策划质量管理体系，组织应考虑到组织环境所描述的因素和相关方所提及的要求，确定需要 应对的风险和机遇，以便：确保质量管理体系能够实现其预期结果； 增强有利影响； 避免 或减少不利影响； 实现改进。 2.0 范围： 适用于公司内外部经营过程中可能存在的风险和机会 3.0 定义： 无 4.0 权责： 4.1 管理层：组织各部门识别公司内外部经营过程中可能存在的风险和机会，制定有效措施以 应对这些风险和机会，必要时加以更新。 4.2 责任部门：确保风险和机会相关的措施得到有效实施，使风险处于不发生或在可控的范围 内。 5.0 作业内容： 5.1 组建风险和机会管理小组 建立以总经理牵头的风险和机会管理小组，由于风险和机会管理应考虑公司的组织环境和 相关方的需求，并贯穿产品从生产到使用的全过程，因此，风险管理小组应该包括销售人 员、技术人员、质量管理人员、生产人员、管理人员，必要时还需包括能够获得产品使用 信息的和组织的相关方人员。 5.2 风险和机会识别 风险和机会管理小组应识别企业生产经营活动和产品生命周期中可能存在的风险和机会， 按照质量手册附录 6 中识别的过程开展各个过程的风险和机会识别和管理，涵盖顾客导向 过程、管理过程和支持过程。 5.3 风险和机会评估 对每个过程中可能存在的风险和机会进行充分的识别后，