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过程开发失效分析报告 1. 通过过程审核对过程开发的失效财政部统计如下表所示 : 表 1 从过程审核反映出来的过程失效情况统计 要素 审核提问和提问内容 验证存在问题 评分 1 供 1．1 是否允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 10 方 / 1．2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 10 原 材 1.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 10 料 1．4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？ 未把原材料进货检验结果反馈给供方并提出改进要求 / 目 8 标，并落实。 1．5 已批量供货的产品是否得到所要求的批量生产认可， 并落实了所要求 10 的改进措施？ 1．6 是否对顾客提供的产品，执行了与顾客商定的方法？ 10 1．7 原材料库存量是否适合于生产要求？ 查个别品种原材料，未能满足最小库存量要求 7 1．8 原材料 / 内部剩余料是否有合适的进料和储存方法？ 10 2 人 2 ．1 是否对员工委以监控产品质量 / 过程质量的职责和权限？ 10 员 / 2 ．2 是否对员工委以负责生产设备 / 生产环境所负的责任和权限？ 有些关键配件，需现用先买 8 素 2 ．3 员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？ 10 2 ．4 是否有包含顶岗规定的人员配置计划？ 人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工 7 序 2 ．5 是否有效地使用了提高员工工作的积极性的方法？ 10 3 生 3 ．1 生产设备 / 工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 工装、模具从定义上也是设备的一部分，未纳入设备点检 8 产 / 中 设 备 3 ．2 在批量生产中使用的检验、试验设备是否有效地监控质量要求？ 10 / 工 3 ．3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 查机加工检测工位照明效果不理想。 8 装 3 ．4 在生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行 7 3 ．5 对产品调整 / 更换是否配备了必须的辅助器