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集团内部出差食宿制度 公司办法 第一条 为体现公司合理的原则，规范出差流程，加强差旅费的管理，制定本办法。 第二条 本办法所指“出差”系因公司工作需要、受公司指派外出工作或学习。 第三条 员工出差按以下程序办理： （1）员工出差由派遣负责人视出差事由出具“出差通知单”，并核定出差期限，交公司行政部备案。 （2）公司总部员工出差返回后一周内填写“差旅费”报销单，履行审批手续后到财务部报销。各分支机构员工出差，由驻地财务人员每月汇总后交公司财务部报销。 （3）出差前借支差旅费的，在报销时及时结清，未及时结清的，由财务部负责从出差员工当月的工资中扣清。 （4）超过2个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 第四条 出差的审批权限： 员工出差二日以内的由部门经理审批：三日至五日的由分管副总经理审批；超过五日的由总经理审批。部门经理以上人员出差一律由总经理审批。 第五条 出差途中因故需要延时的，应及时向派遣负责人报告，不得因私事或借故延长出差时间。出差人员利用出差机会办理个宜的，其绕道的差旅费不予报销，此间不享受补助，并按事假处理。 第六条 出差当天可以返回的，六小时内只报销交通费，超过六小时的除报销交通费外，补助10元/人。 第七条 员工在公司内部出差的（往来于总公司和各分支机构之间），各分支机构尽可能提供食宿条件，确实不能提供食宿条件的，