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让步接收（特采）管理流程 1.目的：规范不合格品的让步放行，在不影响客户的最终需求的前提下。确保生产计划的顺利完成和及时交付。 2.范围：本流程适用青岛******有限公司所有采购物料、及生产半成品和成品。 3.职责：3.1计划物控部门及采购部门：负责提出采购物料的让步接收申请。 3.2生产部门： 3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请。 3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切改善意见。 3.3质量部门： 3.3.1负责组织让步接收现场评审。 3.3.2参与让步接收的现场评审，并提出确切的改善意见。 3.3.3对于严重的质量问题，质量部门有权拒绝受理让步接收申请。 3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并给予提出确切改善意见。 3.5经理（负责人）：审批权限内的让步接收申请。 4.流程：让步接收流程如下图： 流程图 相关文件 责任部门 NNN不合格品处理YYYOK记录归档使用追踪执行批准现场评审初审申请 N N N 不合格品处理 Y Y Y OK 记录归档 使用追踪 执行 批准 现场评审 初审 申请 让步接收申请单 计划物控部门 生产部门 让步接收申请单 质量部门 让步接收申请单 各个相关部门 让步接收申请单 经理 生产部门 生产部门 质量部门 质量部门 4.1让步接收的原则： 4.1.1：产品的异常属于轻微问题，不影响客户最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨。（对于产品异常问题，影响到最终客户端使用安全，并且能够造成人身伤害的，一律严禁特采）。 4.1.2：有一定的措施能够使产品达到合格标准的 4.1.3：我公司生产的产品，产品异常对最终的产品功能产生轻微影响，但修复难度较大的。 4.1.4：生产急需，目前尚无替代品。 4.1.5：半成品轻微质量问题，但下一工位在我司生产，并且可以得到下一工位修复的。 4.1.5：对于让步接受的部品，供应商同意承担因让步而产生的直接费用和让步使用后可能造成的质量问题而受到客户抱怨的费用。 4.2让步接受的申请 4.2.1: 当产品出现不合格并且符合4.1让步接收原则时，根据不同的类别 由申请部门先提出让步接收申请，外协、外购件的让步接收申请由采 购部门人员或者计划物控部门提出，公司内部生产的半成品和成品由生产部门提出。 4.2.2：申请部门填写《让步申请单》，填写完整，清楚后，提交到质量部门。 4.3评审、批准 4.3.1：质量部门负责人在收到《让步接收申请单》时，根据申请原因作初步判断： a：对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理。 申请部门的申请被质量部门退回后，可以向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。上一级领导同意接收申请的，在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收现场 评审。上一级领导不同意接收申请的，异常产品不能做让步接收处 理。 b:对于符合4.1让步接收原则的，进入4.3.2由质量部门组织让步接收申请现场评审。 4.3.2：质量部门组织让步接收现场评审： a、让步接收现场评审必须由技术部门、生产部门、质量部门、生产计划（调度）物控部门相关负责人同时参加。 b、参加现场评审的各部门负责人必须给出确切意见，并填写在让步申请单的相应位置，并签字确认。如认可，需共同确认新标准和产品签样。 c、质量部门负责人将现场评审的《让步接收（特采）申请单》提交至经理处进行最后审批。 4.4让步接收的执行： 4.4.1：如果让步接收未被批准，则不被执行。 4.4.2：如果让步接收被批准，质量部门需按照让步接收标准接收异常产品，追踪异常产品使用，并做好相应记录。 4.4.3：生产部门负责让步接收产品的使用，并记录好相应的使用情况，当出现未被预知的问题时，及时向相关部门反馈。 4.4.4：计划物控部门负责根据让步接收的约定，落实供应商相应责任执行 4.5长期让步接收后的调整： 4.5.1：供应商如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性的整改和或更换供应商。 a、相似产品同一异常连续出现2次让步接收，或一季度非连续性达3次让步接收的。 b、连续2批次中含有让步接收部件，或一季度非连续性3批次出现让步接收部件的 c、供应商不履行约定好的让步接收承担的费用和相关责任。 4.5.2：厂内生产班组一季度出现三次让步接收的，要求班组进行整改，如未按