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质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表 质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表 共 共3页第 PAGE #页 序号 部门 目标指标 完成情况 结论 问题整改实施及效果验证 (1) 13项重大危险源、16项重要环境因素经定期检查证实全部控 1.1重大危险源、重要环境因素控制达到要求率达 98%以 制有效，未发生任何因环境污染、能源资源浪费以及职业卫生和安全生 上。 产风险伤害造成的不符合、事故、事件发生制达到要求率达 98%以上。 1.2节能降耗，固废排放达标。 (2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和 1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废 节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。 弃置情况。 (3) 本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可 1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。 回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废 1.5员工意见收集和及时整改率达 100% 排放达标。 1.6本部门工作活动中节能降耗，固废排放达标。 (4) 女工福利保护费用每月及时足额发放，无克扣拖欠，四期保 1.7对劳保用品及福利的发放率达 100% 护规范实施，定期进行员工体检。本公司目前无未成年工。 1.8杜绝职业病和流行病发生。 (5) 建立了劳保用品发放台账记录，经查达到及时足额发放，发 1.9相关方环保和职业健康安全要求告知率达 100% 放率达100% 1.10控制火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为 0。 (6) 本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行病。 1.11杜绝重大伤亡事故。 (7) 对本公司的绿化施工相关方环保和职业健康安全要求告知率 办 1.12污水排放符合 GB8978-1996标准。 达 100% 已完 1 公 1.13生产噪声满足工业场界噪声限值要求。 (8) 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。 室 1.14控制有毒、有害废弃物的排放。建筑垃圾分类排放。 (9) 本公司至今未发生任何一起杜绝重大伤亡事故。 成 1.15法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达 (10)本公司污水排放仅有办公污水，排入城市下水管网，汇入县 100% 污水处理站，符合 GB8978-1996标准。 1.16人员配置能满足质量、 环境和职业健康安全管理体 (11)生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间 系要求 外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。 1.17人员培训覆盖率100% (12)在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其 1.18人员培训合格率100% 容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。 1.19确保有关部门使用适用的相关文件 (13) 法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达 100% 1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作 (14) 目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业 1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达 98 % 健康安全管理体系要求 1.22统筹相关信息的传递与处理 进行了面对全员的服务礼仪、体系标准、红军知识和新员工 入职培训，人员培训覆盖率 100经考核人员培训合格率 100% 本年度下发了 7分文件，全部发放到各个部门。各部门均建 立了本部门的受控文件清单，并能够提供相应的受控文本。 (17) 本年度所采取的纠正预防措施一次实施验证有效率达 100% 记录人：王轶华 审核人：庞官志 批准人：李振会 2010年12月20日 序号 nJ 咅 况 青 完 论 结 3 生产部 0 O 杆 % 佛也求 站 碉枷魄 完 心96rnto况负 99钉昉00情汨 主杓时怖也、102 w 0B89加杉磁对率曲8% 事故GB业废行产成俨9 炸事 工害流生完郢大) 爆￡机有囂冋2 紇^s^a: 356￡「「 闭化 人 溶 ° 密 、行 作00 故 内、。制』m操100 舛co于瀆潇厂嗎 体 达 爆臟如盼?结皿m聲 一=一一=，、妊耳 立口 。子 灾亡程声的清绝 产 %敖 BABB倉噪茁班连00祐 STSI J -设 0 汗 至一-习 今今存忖m中今 躺满烷抑 司司噪IW%的司 人全#1备％ 公公产不生器公 保完产设00 本本生外在溶本 确，生查10 \7 \7 \7 \7 \7 \7、！^ \7 1 2 3 4刊5 6备 78 戈 z(\ z(\ /(\ z(\ S_y7 z(\ z(\ A^p /(, j-p, 产 药 。配 {完 生 学 病 员 划 成 完 已 4 财务部 0 0 制 已 5 质检部 品伙 俗废%内 議釧 剂 ％血 泄创 式 2 1文 yl其 乙 于到定 W及 沐 等达检 哨剂 W 予好在 时试 Mlo仆完用 撕验 n;mnll计