管、棒料采购下料转运流程[1].docxVIP

管/棒料外协下料管理流程 总则 为积极落实公司“两金压降”目标、规范xx相应物资的管理，依据公司相关管理规定，特制订本管理流程。 适用范围。 本管理流程适用于xx机加及结构用所需管/棒料的采购、库存、领用、下料、转移、结算等工作。本管理流程不适用于结构用钢筋类、型钢（工型钢、角钢、方钢等）和超过锯床直接的管/棒料。 目的。 本管理措施的目的在于充分利用库存，压降库存物资；原则上本管理流程规定的原材料范围，不再由xx完成新需物资的采购工作。 计划、任务单及施工文件的下达和传递 计划依据：工艺技术文件。 计划下达。技术工艺处输出的管/棒料采购计划，由项目管理处生产调度人员分类发放给外协管理员和保障中心库房管理人员。 生产任务书下达。由项目管理生产调度人员依据工艺成本单将锯下料工时汇总、以任务单的形式下达给锯下料单位和项目管理处统计员。 施工图纸文件。按原工作流程，下达到产品相应的承制单位。 生产（利库）流程 下料申请。构件、加工单位，根据生产计划要求，依据施工图和/或计划表，到钢材库开据下料单后将下料单及图纸交下料单位锯下料。 核库工作。下料单位接收下料单及下料图纸后，进行库存核对，确定库存可用物资/可改代物资，提交生产保障中心库管人员核对并确认需采购的物料和数量。 原材料改代工作。存在可利库物料时（需改代），下料单位向保障中心库管人员报告，由保障中心负责办理改代手续，清单交项目管理处外协员和下料单位各一份。 下料及转移、签收。下料单位依据下料单和/或施工图，按要求完成下料工作，进行标记并开据转移单，生产保障中心负责转运事宜，各接收间接及时完成接料、签收。 转运需求，外协材料采购回厂后先入甲方钢材库入账并提供材质证书及试样，待材料合格方可下料。 特殊流程（发生不合格情况）。 本厂物资原因造成的报废或不合格和其它工序造成的不合格。质量管理处（开据质量通知单）→生产保障中心（判断再次利库或新购，第四章流程）→下料单位（下料或新购） 下料单位提供的物资造成的报废或不合格。质量管理处（开据质量通知单）→生产保障中心→下料单位（下料或新购） 相关的质量单据作为结算依据保存和提交。 新采购物资管理 原材料采购。需采购的物料和数量，由生产保障中心核定后，交项目管理处（外协管理员）和下料单位各一份，由下料单位按需求的时间及数量及时采购。 物资入库、领用管理。此类物资回厂后，由下料单位向生产保障中心办理入库手续；生产保障中心应单独建账、统计其入库、出库数据。 特殊需求的材料。如原材料需要无损检测的原材料，由下料单位完成外圆粗加工、回厂无损检测，合格后转机加。 结算与支付 结算申请。下料单位，按照甲方提供的结算单，分别统计甲方物资下料、改代下料和下料单位提供原材料的清单。 签批及确认流程：下料单位→保障中心库房管理员（利库、改代及新购物资使用确认）→项目管理处生产调度（进度确认）→质量管理处检验（质量确认）→项目管理处统计员（定额确认）→项目管理处外协管理人员（单价及费用确认）→甲方项目管理处领导审核 →甲方公司分管领导审批 。 结算周期：每月23日前完成当月结算。 支付：下料单位凭签批后的结算单，开具16%全额增值税发票→项目管理处外协管理人员（办理支付手续）→劳资财务处（挂账，按计划支付）。 支付周期：原则上一个季度办理一次支付。 管理责任 锯下料的日常管理工作，由保障中心负责。具体包括（不限于），安全、进度、物资出/入库及利库（含材料改代）、转运等工作。 结算及支付等工作由项目管理处负责。 附 则 本办法实施主管部门为xx项目管理处，综合管理处审计监察员进行审计监察。 本办法解释权属xx项目管理处，执行中发现问题应及时向项目管理反馈，以便逐步完善。 附件1：《新购管/棒料确认清单》 附件2：《锯下料结算单》 附件3：《质量问题处置单》