sp-qp-045进料检验管制程序.docx

公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 进料检验管理程序 L2 页 数 1 of 7 权责部门 品质部 进料检验管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入￡09001:2015IATF16949:2016，新制订发行 / 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 进料检验管理程序 L2 页 数 2 of 7 权责部门 品质部 1、 目的： 使购入物料品质、RoHS符合公司规定要求，预防不合格物料流入制程，以利于生产之顺利进行 2、 适用范围： 适用于公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理 3、 定义： 3.1进料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。 3.2原材料：指生产产品所需的主要材料、辅助材料、外购半成品、包装材料等 3.3辅助材料：制造中使的化学品、环保清洗剂等材料 RoHS :电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令 ICP检测报告：即指由SGS/ITS/ECT/CTI等具有检测公信度的第三方机构提供之有害物质数据资料 4、 相关参考文件 4.1《采购管理程序》 4.2《外协管理程序》 4.3《进料检验规范》 4.4《抽样计划表》 4.5《纠正与预防措施管理程序》 4.6《供应商管理程序》 4.7《环境物质管控标准》 4.8《标识和可追溯管理程序》 4.9《产品防护与仓库管理程序》 4.10《不合格品控制程序》 5、 权责定义： 5.1仓管：物料的接收、点收、待检通知、物料入库管理、不合格物料退厂商 IQC :进料品质检验、品质判定、状态标识、检验记录、异常反馈及异常追踪验证 SQE :制定进料品质检验标准、品质确认以及供应商之管理 5.4采购：原材料采购、异常反馈与追踪；供应商异常处理与联系 PMC:物料外发、外发材料之特采及紧急放行的申请、异常反馈与追踪 5.6中心总经理/品质主管：特采、紧急放行、来料异常报告核准 6、作业流程及管理内容:（见下页） 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 进料检验管理程序 L2 页 数 3 of 7 权责部门 品质部 序号进料验验作业流程图6.16.26.36.46.56.6权责部门/ 序号 进料验验作业流程图 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 权责部门/人 相关文件/表单 供应商 《采购管理程序》 《外协管理程序》 【厂商送货单】 仓库 采购 【送检单】 【免检物料清单】 仓库 【送检单】 品质/IQC 品质/SQE 各部门 品质文员 《进料检验规范》 《抽样计划表》 《纠正与预防措施管理程序》 《供应商管理程序》 《环境物质管控标准》 【IQC进料抽样检验记录表】 【IQC进料检验登记表】 【第三方RoHS测试报告】 IQC进料检验不合格评审报告 【进料品质异常通知单】 【进料品质统计表】 【8D报告】 IQC 《标识和可追溯管理程序》 合格标签/特采标签 仓库 IQC 《产品防护与仓库管理程序》 【过期物料复检验通知单】 6.1供应商来料 采购部依照《采购管理程序》和《外协管理程序》下订单后，由供应商附【送货单】或本厂格式的【送检单】进行产 品交付，有关交付产品的标识要求及所附资料按照【订购单】的要求或双方约定协议。 6.2物料核对 厂商来料首先将【送货单】交予仓管员，仓管员根据【订购单】、【送货单】或【送检单】核对厂商 厂商来料首先将【送货单】交予仓管员，仓管员根据【订购单】 、【送货单】或【送检单】核对厂商 /品名规格/数量/ 包装方式等，并收集供应商提供产品出厂检验报告转交 IQC; 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 进料检验管理程序 L2 页 数 4 of 7 权责部门 品质部 6.3通知IQC检验 仓管员签收后，将材料放置于待检区，并在 1工作小时内将【送货单】或【送检单】交于 IQC处,通知IQC实施进料检 验，如是材料急需使用，需在单据上备注“急料” IQC检验 6.4.1IQC接到【送货单】或【送检单】待检通知后，核对系统内是否有相应的材质证明、 MSDS及ICP检测报告等资料； 再确认是否是急料，急料需优先检验.正常情况检验作业需在 24个工作小时内完成，急用之物料需在 2个工作小时内完成 检验.紧急放行物料接收到【紧急放行物料申请单】后，应予以立即抽完检验样品后放行 .检验完毕后在《送检单》签字 并注明判定结果，另将验收结果输入到 ERP系统内，同时将《送检