sp-qp-025生产过程管理程序.docx

LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 生产过程管理程序 L2 页 数 1 of 7 权责部门 生产部 生产过程管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入ISO9001:2015IATF16949:2016 体系，新制订发行 / LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 生产过程管理程序 L2 页 数 2 of 7 权责部门 生产部 1、 目的： 对生产及服务过程进行策划，确保影响生产过程及产品质量的人、机、料、法、环等要素处于受控状态， 以提供符合顾客要求的产品。 2、 适用范围： 适用于公司所有用制造过程的控制。 3、 定义： 4.1统计控制： 利用统计分析的方法描述一个过程的状况，这个过程中所有的特殊原因变差都已排除。 4.2稳定过程：是指处于统计控制状态的过程。 4.3控制计划：是指受控零件和过程体系的书面描述，重点在于表明产品的重要特性和工程要求。 4.4特殊过程：指对形成的产品和 /或服务的一些特性（如产品和 /或服务的质量状态、产品的物性等）不易或不 能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为 特殊过程。 4、 相关参考文件： 4.1《人力资源管理程序》 4.2《生产设备管理程序》 4.3《生产工装管理程序》 4.4《生产计划和物料控制程序》 4.5《制程及成品检验管制程序》 4.6《标识和可追溯性管理程序》 4.7《不合格品控制程序》 4.8《生产计划和交付管理程序》 4.9《紧急应变计划管理程序》 4.10《纠正与预防措施管制程序》 4.11相关《作业 SOP》 4.12相关《车间5S管理规范》 5、 权责定义： 3.1材资部：负责生产计划的制定、生产进度异常的协调，物料准备。 3.2技术部：负责特殊岗位人员上岗资格的鉴定 ，SOP.工艺流程的制定，工装设备等调试。 3.3品质部：负责生产过程产品的监测及制程能力的监控，产过程中产品的定期巡检、成品检查和产品异常时的 及时反馈，并确认改善对策的实施和有效性对产品的可追溯标识和检验和试验状态标识进行监督。 3.4生产部：负责按指定的生产计划及作业方法进行生产。 4.3人事行政部：负责为生产的进行提供必要的办公设施和人力资源。 4.4其它部门配合生产部正常生产安排的展开。 管理流程及相关作业内容：（见下页） LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 生产过程管理程序 L2 页 数 3 of 7 权责部门 生产部 序号 作业流程图 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 权责部门/人 相关文件/表单 材资部/计划员 《生产计划和物料控制程序》 周生产计划 生产指令单 生产部/组长 技术部/PE BOM表 /领料单 物料标识卡 人员技能矩阵表 控制计划/PFMEA 静电环点检记录表 温湿度记录表 作业指导书 产品外形图 生产部/组长 品质部IPQC 《制程检验管理程序》 首末件检验记录表 生产部 物料标识 生产部自检、互检记录表 不良品维修登记表 生产部老化记录表 生产部 品质部IPQC 首末件检验记录表 生产部 品质部OQC 检验记录 物料标识 成品检验报告 生产部/物料员 材资部/仓库 【成品包装重量记录表】 入库单 补料单/退料单/报废单 生产部/物料员 生产部/组长 入库单 生产部/主管 生产日报表 效率、生产计划完成 LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 生产过程管理程序 L2 页 数 4 of 7 权责部门 生产部 6.1 PMC生产排期： PMC根据【生产排期表】安排总体进度，结合货仓物料到位情况，适时给下达【生产指令单】 ，生产接收计划和 指令单后依照【生产排期表】中的订单紧急程度安排具体先做哪一个指令单。 6.2生产作业准备： 6.2.1生产部物料员按照【生产指令单】要生产的产品型号进行生产作业准备， 为达成生产过程所须的作业条件, 各项准备工作管制标准如下： 准备项目 具体的作业准备确认事项 责任人 对应的相关记录 作业人员准备 生产管理人员按照《人力资源控制程序》的规定对岗位工作人员 等进行产前培训和资格鉴定形成【人员技能矩阵表】，并按照员 工技能安排操作岗位，特殊工艺及关键工序操作员工按照《特殊 岗位管理规范》持操作证后方可上岗操作。 新员工必须进行岗位标识，并通观察其作业过程确认作业品质， 品质部IPQC记录在【4M变更记录】中。 生产组长 上岗证 【人员技能矩阵表】 4M变更记录 生产设备准备 按照《生产设备