sp-qp-046制程检验控制程序.docx

公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 制程检验控制程序 L2 页 数 1 of 4 权责部门 品质部 制程检验控制程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入 ￡09001:2015IATF16949:2016 体系，新制订发行 / 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 制程检验控制程序 L2 页 数 2 of 4 权责部门 品质部 1、 目的 为确保生产制程半成品和完成成品的品质能有效控制，以满足客户品质，特制定本程序。 2、 适用范围： 适用于本公司生产制程中之半成品、加工品、成品等检验的管制。 3、 定义： 检验：通过观察和判断，适当结合测量、试验所进行的符合性评价。 试验：按照程序确认一个或多个特性。 MRB :物料审核处理( Material Review Broad ) AQL :接受质量限(Acceptable Quality Levevl ) 4、 相关文件： 4.1《生产过程管理程序》 4.2《不合格品控制管理程序》 4.3《纠正与预防措施管理程序》 4.4《标识和可追溯性管理程序》 4.5《质量记录控制程序》 5、 权责定义： 5.1品质部：IPQC负责制程中产品品质检查、判定和试验活动判定，并对所出现的品质异常处理进行跟踪；检验 状态标识及不良品追溯由各阶段 QC负责。 5.2生产部：负责对员工进行作业指导，以保证其作业符合品质要求，对品质异常进行处理改善并配合品质部的 品质工作。 5.3技术部：负责对制程异常的分析、改善、制作生产过程作业指导书。 6、相关作业流程及内容：(见下页) 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 制程检验控制程序 L2 页 数 3 of 4 权责部门 品质部 序号 制程验验作业流程图 权责部门/人 相关文件/表单 PMC部 生产部 【生产指令单】 生产部 技术部 《作业指导书》 【机器日常点检保养记录表】 品质部/IPQC 《质量记录控制程序》 【首末件检验报告】 【制程品质异常处理单】 《不合格品控制管理程序》 首件样品标识 生产部/全体 技术部/PE 责任部门 《生产过程控制程序》 《不合格品控制管理程序》 【生产部自检、互检记录表】 不合格标签 品质部/IPQC 【IPQC巡检记录表】 【X-R管制图】 【4M变更表】 【IPQC点检记录】 【防呆防错确认记录】 【返工返修记录表】 生产部 技术部 【生产日报表】 【不良品维修登记表】 品质部/IPQC 【首末件检验报告】 【制程品质异常处理单】 品质部/IPQC IPQC 章 物料标识卡 6.1生产部门依照《生产制程管制程序》在正式生产前先做首件加工。 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 制程检验控制程序 L2 页 数 4 of 4 权责部门 品质部 621操作员在加工好第一个零件时，首先按图纸或工艺文件要求自我检查 ，自检合格后交品管员， 品管员依样品、 图纸、工艺文件进行重要尺寸、外观等检验。合格由品管员在首件产品上作合格标示放置于加工机旁做样板参照， 并做好【首/末件检验报告】；不合格则由生产部门作调整，并重新试作，直至首件确认合格为止。 622首末件确认时机： A每订单刚开始生产时； B换机、换料、换产品生产时。 C修模、异常处理后重新生产时。 6.3生产部门依据生产排程进行正式生产，并依据《生产过程管理程序》对生产制程实施控制。 6.4生产操作员在作业过程中依照工艺图纸或《作业指导书》进行自主检验 ，发现问题自我纠正或报告现场干部 ? 6.5.1品管员依照工艺图纸或《作业指导书》和《控制计划》进行巡回检验，并记录于【 IPQC巡检记录表】上；每 两个小时作一次检验，每次外观检验不少于 10PCS尺寸检测不少于 3PCS性能测试10PCS. 6.5.2IPQC在巡检中如发现品质异常，应立即口头通知生产作业人员及现场生产负责人，若异常已得到改善，即在 【IPQC巡检记录表】备注栏中注明“已改善 0K ,如不能及时纠正的大批不良或严重品质问题时应及时停止生产， IPQC开立【制程品质异常处理单】通知生产部，技术部予以纠正，在问题没有解决之前不能继续进行生产 6.5.3技术部在接到【制程品质异常处理单】后应对异常情况进行原因分析和改善处理， QE工程师负责对其处理进 行跟进，确认. 6.5.4制程巡检中发现的不合格依《不合格品控制管理程序》处理。 6.6当工序完工后，制程检验员依《作业指导书