医药制药企业采购管理新规制度.docVIP

采购管理制度 目标 为加强采购管理，规范物资采购步骤，保障企业生产经营活动所需物品正常连续供给，降低采购成本，特制订本制度。 适用范围 本制度适适用于企业对外采购和生产经营相关固定资产、生产物资、办公用具等。 采购标准 采购过程中要遵照5R标准，才能使采购效益最大化。 1、适价(Right price) 降低采购成本，从而给企业带来利益； 2、适质(Right quality) 采购物料质量决定了生产出成品质量； 3、适时（Right time） 提前做好采购计划，才能确保原材料立即供给； 4、适量(Right quantity) 采购数量过大，会造成库存压力，数量过小，则影响生产； 5、适地(Right place) 在相同状态下，就近选择供给商，能够降低物流成本。 四、采购员职责 1、实施采购计划； 2、建立供给商资料和价格目录； 3、询价、比价及定购作业； 4、进货物质、到货数量等异常情况处理； 5、建立采购明细台账； 6、维护和供给商合作关系。 五、采购步骤 1、采购申请 物资需求部门依据生产或经营需要，走OA步骤，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请步骤，由各相关部门责任人审批，经总经理同意后交采购部门采购。标准上全部步骤全部要走OA，纸质申请无效。 2、询价、比价 2.1 每一个物品（物资）标准上需三家以上供给商进行报价。 2.2 将所购物料名称、规格、数量等相关信息口头通知或传真供给商，并要求报价。 2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价统计。 3、选择合格供给商 对于企业原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品新供货商，则要新供给商将资质样品交至企业质保部审核，经过后才能列入合格供给商名单；对于合作过“老”供给商标准上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。仪器设备、办公用具类物资采购不需要提供。 4、协议签署 4.1 联络报价最低合格供给商签署产品购销协议； 4.2 每票采购全部应签署协议； 4.3 协议基础要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方法、验收方法、运输及费用负担、违约责任等。这些要素全部要在协议中表现。 5、进度跟踪 为确保按时交货，采购人员应提前采取电话、传真等方法跟供给商联络，以确保物资立即供给。若采购物品（物资）无法在预定时间内交货，采购人员须提前通知需求部门，寻求处理措施，重新和供给商确定新交货时间，并知会需求部门。严重影响生产进度，需重新另找供给商以确保物资供给，确保生产。 6、收货 物资抵达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量应该场拒收，拍照取证，并知会供货商。同时做好收货台账登记工作。 7、验收入库 到货后，应严格根据协议相关“验收方法”要求：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议视为产品合格”。仪器设备、办公用具等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具《入库单》，并按步骤办理入库手续。对于质检不立即延误生产部门使用情况质检部门应负关键责任。验收合格入库后，在使用过程中发觉部分不合格情况，质检部应负关键责任，采购部有义务跟供给商协商处理措施，协商不成质检部应负担对应损失。 8、对帐付款 采购物品（物资）办理入库后，由采购员按协议约定付款方法办理付款申请。做好催促发票等后续工作。 本制度解释权归采购部，自公布之日起实施。 附件： 1、《询价统计表》； 2、《验收单》。 ************* 201*年*月*日 XXXXX询价统计表 序号 物料名称 规格/质量标准 付款及开票方法 单位 数量 单价 累计 报价单位 报价人 联络方法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采购物资验收单