行政事业单位内部控制检查工作实施方案.docxVIP

2019 年内部控制检查工作实施方案 为了进一步提高我单位的内部管理水平，规范内部控制， 加强廉政风险防控机制建设，根据《行政事业单位内部控制 规范（试行）》和单位 2019 年度内部控制工作安排部署， 特 制定我单位 2019 年内部控制检查实施方案。 一、检查的依据 根据《行政事业内部控制规范（试行） 》相关规定，结 合我单位《内部控制评价与监督制度》和实际情况，围绕对 合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财 务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务 的效率和效果等单个或整体控制目标的实现程度，对我单位 2019 年内部控制建立与执行的有效性进行检查。 二、检查的