2019年综合事务经费绩效评价报告.docVIP

PAGE 1 2019年综合事务经费绩效评价报告 省财政厅： 根据省财政厅《关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》要求，我会成立了“综合事务”项目绩效评价工作小组，以陆明副主席为组长；办公室副主任顾有红为副组长，小组成员由与评价有关的处室负责人员和工作人员组成。为规范和高效地开展工作，我们明确了分工，落实了责任，相互配合，提高了工作效率。现将我会2019年综合事务经费绩效自评报告如下： 一、项目概况 综合事务经费是财政厅根据我会三定方案、部门职能职责而设的经常性项目，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出，属经常性工作经费。 二、项目资金使用及管理情况 （一）资金到位情况 2019年，财政预算综合事务经费148.61万元。资金到位率100%，预算执行99.7%。 （二）项目资金使用和管理情况 综合事务经费由我会负责实施，各处室、各协会根据年度工作计划和业务开展情况，按照财政资金使用要求，加强管理，专款专用，切实提高经费使用效益。 三、项目的组织实施情况 2019年综合事务经费，由我会负责管理和审核，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出。2019年12月31日截止，实施完成率达99.7%。 四、项目绩效情况 1、项目的经济性。项目预目148.61万元，报销支付148.16万元。 2、项目的效率性。项目根据用途不同分别按执行进度使用，效率较高，基本完成，总体上符合我会对预算项目的进度要求。 3、项目的有效性。综合事务经费属于经常性工作经费，按照会议费、培训费、差旅费等相关财务管理办法，加强经费管理，切实提高资金使用效率。 4、项目的可持续性。综合事务经费是为保障我会各项正常工作开展所必需支出，项目具有可持续性。 5、绩效指标完成情况。 （1）产出指标：参与筹备并举办第二届海南岛国际电影节；承担12个协会日常工作开销；举办各类培训班：第六期节能管理远程培训、舞协举办的第三届全省舞蹈创编人才研修班、书协举办的十二届全国书法篆刻展、机关党委举办的西柏坡培训班、剧协举办的剧协会员艺术素养培训班等等；召开各类会议：旅琼文艺家成立大会、省美协六届三次理事（扩大）会议、曲协召开第三次理事会扩大会议、省书协六届主席团会议等等；举办丰富多彩的文艺晚会、演出活动和展览：举办第十一届“荷花奖”颁奖盛典、海南省文艺界爱心扶贫晚会、“中国精神、中国梦”书法作品展、青梯村文艺志愿活动、文联志愿服务慰问活动、举办第十二届金钟奖海南赛区选拔赛活动等等；接待了吉林曲协艺术团、电视剧《我爱你，祖国》剧组、三亚市文联学习交流团等单位和团体。 绩效目标达到优秀。 （2）成效指标：2019年工作达成率达到96%以上；培训次数及人数达成率达96%以上。 （3）效率指标：项目完成率达96%以上，达到预期效率指标96以上，资金节约率达10%。 五、综合评价情况及评价结论 综合事务经费，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出。项目资金到位及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金管理和使用上，能够按照年度工作计划和预算编制情况开展工作，严格遵守会议费、培训费、接待费、出国费用等相关财务规定，合理开支财政资金。项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求，为保障我会正常工作开展发挥了重要的保障作用。 我会自评小组经认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，自评