内审检查表(-总经理-).docxVIP

内部审核检查表（首页） 2110109DOC 受审核部门 总经理、管代 负责人 刘春兴 审核员 陈健 审核日期 17.4.18 审核要素（过程条 款） 审核内容及方法 审核记录 判定 Q/4.1 理解组织及 问 ￡09001:2015 标准规定的主 回答正确，规定质量管理内容。 符合 其所处的环境 要内容是什么？ Q/4.2理解相关方 企业识别的与质量管理体系有关的相 符合 的需求和期望 关方：有客户、经销商、员工、政府、 外包方、审核机构等。 编制了《相关方的需求和期望清单》 制定了监测指标或项目，规定了监测频 率、监测部门。 Q/4.3确定体系范 总经理介绍公司主要从事 空气净化系 围 统的研发、生产、销售等，匠心智造， 净无止境是公司的一贯经营方针。 公司处于创业起步阶段，逐渐扩大经营 内容，快速在空气净化产品领域占有一 定的份额，提高冋行竞争力。 企业存在的风险主要有：资金风险；技 术风险；市场风险。 符合 Q/4.4质里体系及 问：公司管理手册应包括哪些内 包含了质量管理体系标准所有要求的 符合 其过程 容？ 表述等。文件包括：手册、程序、作业 质量管理体系文件包括那些方 面。 文件和记录等 内部审核检查表（续页） 编码： NO 审核要素 审核内容及方法 审核记录 判定 （过程条款） Q/5.1领导作用与承 问：公司总经理通过那些活动 明确了领导作用：1、主要领导人为公