机组a级检修异常不符合项管理程序.docx

机组A级检修异常不符合项管理程序 一、 定义 1、 异常项：在一项活动中发现的特性，文件或程序方 面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可 接收或不可确定。 2、 不符合项：在执行活动过程中发现的，对系统或部 件的质量安全或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的 程序或文件中的信息解决。 3、 对各检修部门来说，以上两项就是在检修过程中出 现不符合检修作业指导书的工作项目。 二、 职责 1、 发现和报告不符合项是所有检修工作人员的共同责 任。 2、 各检修部门（单位）需设专人负责异常项/不符合项的 全面管理。 3、 各检修项目的工作负责人应按批准后的异常项 /不符 合项中的“处理意见”进行施工。 4、 设备部点检员将组织对工程的异常项 /不符合项进行 监督检查，并定期审查异常项 /不符合项分析报告。 三、异常项/不符合项报告 1、 异常项/不符合项的格式见附表，汇总在文件包中。 2、 异常项/不符合项报告由工作负责人负责对异常项 / 不符合项的事实进行描述，注明日期。 3、 异常项/不符合项纠正措施由工作负责人、点检员编 写，特殊情况由设备部组织编写，设备部高级主管审核，分 别注明日期。 4、 审查后的异常项/不符合项由总工程师签字批准后方 可生效。 5、 各检修部门接到经批准后的异常项 /不符合项后，按 其处理意见进行施工。处理后的异常项 /不符合项必须要点 检员验证