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检验检测机构内部审核手册 1.2.1 目的 建立和实施内部审核程序，有计划的对公司活动进行内 部审核，验证其运作是否持续符合评审准则、法律法规和管 理体系的要求，保证体系是否有效的保持实施和持续改进。 1.2.2 适用范围 适用于对质量体系涉及的各个部门和所有要素进行的内部评审过程的控制。 1.2.3 职责 1.2.3.1 质量部为内部审核的归口管理部门。 1.2.3.2 质量负责人负责制定年度内部审核计划 , 报总经 理批准，负责指定内审组组长，批准纠正措施和审核报告。 1.2.3.3 质量负责人负责内部审核工作的组织和实施。 1.2.3.4 内审组组长负责组建审核级并组织实施审核，编 制相关记录和报告。 1.2.3.5 内审员负责实施内部审核，对实施纠正措施进行 跟踪和监督。 1.2.3.6 受审核部门负责纠正措施的制定和执行。 1.2.4 管理要求 1.2.4.1 建立并实施程序 公司建立并实施《内部审核控制程序》 ，以验证管理体 系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 1.2.4.2 审核组织和实施 公司每年至少进行一次全面内部审核，质量负责人年初 组织制定内部审核计划，经总经理批准，定期对质量活动进 行内部审核。 年度的内部审核应覆盖管理体系的全部要素和所有部 门、岗位或工作场所，对某些关键要素或有必要时可随时进 行审核。 1.2.4.3 审核依据 管理体系内部审核工作由质量负责人组织实施，审核依 据是《检验检测机构资质认定管理办法》 （第 163 号局长令）、 《检验检测机构资质认定评审准则》 、《安全评价机构管理规 定》和公司的管理体系文件、技术标准和技术规范及其他法 律、法规。 1.2.4.4 审核人员 内部审核人员应经过培训，具备编制内部审核检查表、 出具不符合项报告的能力，做到内审与被审核工作和部门无 直接责任关系。审核应根据被审核的部门和审核内容选定审 核人员，组成审核小组，必要时审核人员也可以外聘。 1.2.1. 纠正措施及验证 内审员对不符项纠正措施的实施情况进行跟踪检查并验 证其有效性。 1.2.4.6 审核记录 审核活动的领域、审核中发现的情况、采取纠正措施等 应以书面形式予以记录，审核结果要存入档案。 1.2.4.7 内审报告 内审结束后，质量部应及时编制内审报告，内部审核结 果应作为公司管理评审的输入，提交董事长进行管理评审。 1.2.5 支持文件 《内部审核控制程序》 《不符合工作控制程序》 《纠正 / 预防措施控制程序》