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2021-02-13 发布于天津
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公司层面控制控制环境正直守德的价值取向胜任能力董事会及审计委员会管理哲学和经营风格组织结构职权和职责的分配人力资源政策和实务信息技术战略规划信息技术组织架构及关系风险评估企业层面目标经营活动目标风险对环境变化的管理信息风险评估控制活动信息及沟通信息沟通监控持续监控个别评价汇报内部控制缺陷控制环境正直守德的价值取向管理层必须传递一种信息即在正直守德的价值取向上是不能妥协的员工也必须收到并理解这种信息管理者必须立言立行以昭示其高水平的道德标准是否制定了行为准则和其它原则以明确可以接受的商业行为利益冲

PAGE PAGE # 公司层面控制 TOC \o 1-5 \h \z 1 控制环境 2 \o Current Document 正直守德的价值取向 2 \o Current Document 胜任能力 2 \o Current Document 董事会及审计委员会 3 \o Current Document 管理哲学和经营风格 3 组织结构 4 \o Current Document 职权和职责的分配 5 人力资源政策和实务 5 信息技术战略规划 6 信息技术组织架构及关系 7 \o Current Document

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