外部提供过程产品服务控制规范.pdfVIP

外 部 提 供 过 程 产 品 服 文件编号 版本号 修改号 务 控 制 规 范 A 0 1、目的 为了对外部提供过程产品和服务进行控制， 确保外部提供过程产品和服务符合规定 的要求。 2、适用范围 本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程产品和服务控制。 3、职责 3.1 由管理部采购单位制订本规范，负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 3.2 品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并 向供方索取所供产品的性能报告，如： SGS、MSDS报告等。 3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 4 、作业程序 采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为 A 、B 、 C三类，A 类为原材料、 外加工多媒体触控屏及其它委外加工件； B共它辅料类如包装材 料，物流运输类 4.1 采购准备 4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调 查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处 采购时，按 4.4.2 条款执行。 4.1.2 合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除 本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。虽然可免予评核，但对其进料必 须加倍抽检。 4.1.3 所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现 行适用的法规、 政府要求及安全规定， 以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。 同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。 4.2 各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核总经理或授权人批准 后，交实施采购。 4.2.1 A 类直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部 1 / 5 申购单，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。采购发现库存到达订购点时，电话 联络通知供应商送货。采购须将订购内容通知供应商并得到确认。 包装材料：仓储单位根据安全存量及当月订单需求量填写“采购单”，交采购单 位议价后上报，由核决权限核准后，通知协力厂商送货。 运输：寻找协力厂商议价，经核决权限核准后，可进行交易。 4.2.2 需采购之物料，如是采购过的有先例的规格材料，可参考前价填写订货单，数额 较大时须重新安排询价、 议价、寻找成本、 质量适合供应商， 转交部门主管审批后实施。 4.2.3 交货计划表的内容可包括： a ） 品名、规格、厂名； b） 质量要求、数量、价格； c ） 原辅料标准或其它相关标准。 4.2.4 采购根据与供应商确认的交货期，应要求其按时交货。应要求供应商具有 100%的 按时交付能力，采购应提供必要的计划资料和采购承诺，以便使供应商能满足这些期望 要求。 4.2.5 采购应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监 督，附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。 4.3 交货异常处理 : 4.3.1 如发生交货异常情况，由采购通知生产部，以不影响生产为前提，与供应商重新 确定交货期，确保满足生产需要，采购应对其进行评定。 4.3.2 如供应商不能满足确定的交货期，采购需通知生产部主管，及时调整生产。采 购应重新向其他供应商订货，并追究前者违约责任。 4.4 采购产品的验证 : 4.4.1 协力厂商交货时，依《进料检验管理规定》办理。由仓库填写“入库通知单”、 通知 IQC检验， IQC对正常物料在 3 天内完成、急用物料当天完成检验工作。 4.4.2 若需要协力厂改变交期或数量时， 采购人员在订购单上注明， 并及时通知协力厂。 因协力厂自身原因，且于订单约定交期两日前后交货的，一律视为未准时交货。 4.4.3 经过品质部检验合格的产品贴合格标签，《产品和服