检验检测机构不符合工作的控制手册.docxVIP

检验检测机构不符合工作的控制手册 1.9.1 目的 为保证质量体系的有效运行，对检验检测、评价工作中 出现的不符合项进行识别和控制，使不符合项得到及时发现 和纠正。 1.9.2 适用范围 适用于本公司的全部技术活动和管理活动。 1.9.3 职责 1.9.3.1 质量部是不符合工作的归口管理部门；质量负责 人负责不合格检测评价工作的质量控制，负责问题原因的分 析和调查，负责制定纠正措施和预防措施计划。 1.9.3.2 质量负责人对来自内部审核、管理评审和质量监 督员的关于质量体系和技术运作的各环节报告进行收集分析，根据差错的性质做出评价，相关部门责任人立即采取措施进行纠正，质量负责人负责对纠正措施、预防措施结果进行监控。当不符合工作内容得到纠正并确认后，质量负责人有权批准恢复正常的工作程序。 1.9.3.3 内审员负责在内审工作中发现和报告不符合工作 项。 1.9.3.4 监督人员发现有不符合检测工作程序的行为因采 取措施，当认定对监测结果可能造成影响时，有权暂停工作 或扣发检测和项目报告并及时向质量负责人报告。 1.9.3.5 各职能部门负责对与其相关的纠正措施、预防措 施及其他适用措施的落实，实施改进，并做好相关记录。 1.9.3.6 董事长负责审批在管理评审中提出的改进措施的 资源需求。 1.9.4 管理要求 1.9.4.1 不符合项信息来源 不符合项信息主要来源于监督员的监督、客户意见、内 部审核、管理评审、外部评审、设备设施期间核查、检验检 测结果质量监控、采购验收、报告审查、数据校核等环节。 1.9.4.2 不符合工作分类 1) 按不符合工作性质分类 体系性不符合：管理体系文件上没有按标准要求描述或根本没有描述。 实施性不符合：管理体系文件上所描述的要求覆盖了标准的要求，但在实施中没 有按文件要求去做。 效果性不符合：管理体系文件所描述的完全符合标准要 求，并予以实施，但未能 达到预期效果。 2) 按不符合项程度分类 一般不符合项：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不 符合事实。 严重不符合项：区域性的或连续的不符合事实，或对检 测分析结果产生连续失控 影响的不符合事实。 1.9.4.3 不符合工作的确认 在质量和技术活动中，凡检测结果影响公正、科学、准 确和及时性，或其活动结果不符合本身程序或客户要求，均 属于不符合工作。 1.9.4.4 公司对管理或技术活动不满足标准或技术规范的 要求、不满足与客户约定的要求，或不满足管理体系文件的 要求时， 按《不符合工作控制程序》的规定执行。 1.9.1.对于潜在的不符合工作，应事先分析确定可能造成 不符合工作的原因，或评价表明不符合工作可能再次发生， 应实施《纠正 / 预防措施控制程序》对潜在的原因加以消除。 1.9.4.6 公司要对不符合工作进行评价，根据实际情况分 析程序的合理性和可操作性，并予以改进。如不符合可能影 响检验检测数据和结果时， 应通知客户并取消不符合时所产 生相关结果。 1.9.4.7 公司所有人员均有识别不符合项的责任和义务， 一经发现某项活动是可能属于不符合工作立即向相关负责 人报告。 1.9.4.8 由质量监督员填写《不符合检测工作记录》 。 1.9.4.9 纠正措施、预防措施及改进具体按《不符合工作 控制程序》、《纠正 / 预防措施控制程序》执行。相关过程记 录应归档。 1.9.5 支持文件 《不符合工作控制程序》 《纠正 / 预防措施控制程序》