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文档收拾 | 学习参阅 20XX KPI方针库 企业（一）要害绩效方针（KPI）辞典 财政管帐方针 序号 方针 方针界说 功用 查核依据 1 万元薪酬出售收入份额 财政年度内的悉数出售收入与当期悉数薪酬本钱的万元数的比值。 检测万元薪酬的投入产出功率，鼓舞公司进步职工整体素质和才能 2 产品毛利率 产品毛利/产品出售收入 检测分（子）公司当时运营方式的功率 3 赢利总额 必定周期内完结的赢利总额 检测分（子）公司的运营作用 4 赢利总额添加率 （本期赢利总额—上期赢利总额）/上期赢利总额 检测分（子）公司不断优化运营方式，进步处理水平，寻求赢利最大化 5 集团赢利贡献率 某分（子）公司赢利总额/集团公司赢利总额 检测分（子）公司在全公司赢利中的贡献度 6 资金沉积率 必定周期内活动资金用于固定出资和补偿亏本的资金占用额占悉数活动资金总和的份额 检测活动资金的运用和周转功率 7 资金周转率 必定周期内活动资金的周转率 检测公司周转状况 8 出资收益率 税后赢利/实收本钱 检测分（子）公司的出资收益状况 9 财物负债率 负债总额/财物总额 检测分（子）公司的财物负债状况 10 出产处理方针 序号 方针 方针界说 功用 查核依据 1 产量 必定周期内完结的入库品总额 检测必定周期内的劳作出产总额 2 出产方案完结率 实践出产完结量/方案完结量 检测出产部分出产方案完结状况 3 准时交货率 准时交货额/方案交货额 检测出产部分出产进展履行状况 4 全员劳作出产率 总产量/职工总人数 检测职工均匀出产量，确认全员劳作出产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备财物 检测财物耗费占设备财物比率，以测定设备利用状况 6 设备毛病率 设备毛病检修费用/产量 检测设备财物的耗费在总产量中的比重 7 东西耗费率 东西耗费额/产量 检测东西耗费与产量的比率联络，越少越好 8 出产安全事端产生数 必定周期内产生的安全出产事端数 检测出产部分出产安全处理的作用 9 出产安全事端丢失率 出产安全事端丢失额/产量 检测出产安全事端形成的出产丢失状况 10 出产安全事端处理的及时性 出产安全事端是否得到了及时有用的处理 检测出产安悉数门的作业状况 11 出产作业现场的规整、有序性 出产作业现场是否摆放规整，寄存有次序 检测出产作业车间的现场处理状况 12 本钱操控方针 序号 方针 方针界说 功用 查核依据 1 主经营务本钱总额 产品出产本钱 检测分（子）公司的主经营务本钱，为分（子）公司降本增效供给依据 2 制造费用与主经营本钱比率 制造费用/主经营务本钱 检测制造费用在主经营务本钱中的份额 3 制造本钱与主经营务本钱比率 制造本钱/主经营务本钱 检测制造本钱在主经营务本钱中的份额 4 处理费用 在出产出售产品中所产生的处理费用 检测分（子）公司的处理费用份额 5 经营费用 在产品出售过程中产生的费用 检测分（子）公司的产品出售费用 6 7 8 9 10 商场营销方针 序号 方针 方针界说 功用 查核依据 1 出售合同额 必定周期内完结签定的出售合同总额 检测必定周期内的营销作用 2 出售收入 必定周期内完结的产品出厂总额 检测必定周期内的产品出售收入，以产品出厂为准 3 货款回笼率 必定周期内回笼的出售货款总额/出售收入总额 检测必定周期内的货款回笼状况，促进公司出售部分进步功率 4 营销、出售方案完结状况 周期内营销、出售方案的完结、到达状况 检测营销、出售方案的编制精确性和方案完结状况 5 商场占有率 产品出售收入/产品商场总份额 检测必定周期内的商场占有状况 6 经营费用比率 经营费用总额/产品出售收入总额 检测必定周期内的营销作用 7 出售收入添加率 （本期出售收入—上期出售收入）/上期出售收入 检测必定周期内的出售添加状况 8 客户满足度 客户满足户数/公司悉数客户 检测公司的客户满足度状况 9 经营费用到达率 必定周期内实践营销费用/营销预算费用 检测营销费用预算履行状况 10 运送费用到达率 必定周期实践产生的运送费用/方案预算费用 检测出售部分合理挑选运送单位，操控运送本钱 11 处理客户投诉率 必定周内处理的客户投诉数/客户总投诉数 检测相关部分客户投诉的处理力度和作用 12 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档合同数 检测出售合同是否及时归档 13 出售台帐的精确性 出售台帐记载是否精确 检测出售台帐记载的精确性 14 出售来往记载的及时性和精确性 出售来往记载是否精确及时 检测出售来往记载的及时性和精确性 15 产品标识制造的及时性 产品标识制造是否及时 检测产品标识制造的及时性 16 客户信息处理的完结性 客户信息是否无缺并及时更新 检测客户信息的无缺性，以及相关人员是否及时将客户信息更新 17 出售结算作业进行的及时性精确性 是