中科出差管理制度.docVIP

厂西中科********有限丿卜司出差管理制度 一、 出差审批 （一）员工出差前必须填写《出差申请报告单》，明确出差时间、 地点和任务，经部门经理及总裁批准后方可出差。凡能通过电话、电 传、互联网解决的事项，原则上不安排出差。 （-）员工出差前应填写出差《申请单》，并按规定程度报批后, 到财务部门预借差旅费。 （三）员工出差返回后应填写《差旅费》报销单，按规定的时间 及审批手续到财务部门报销。 二、 员工差旅费报销标准 （一） 员工出差分 “长途和 “短途两种，即当天能往返 的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 （二） 出差地点区域划分为以下三类： 一类区：北京、上海、广州、深圳、直辖市 二类区：除一类区以外的其它城市 三类区：广西境内市、县城 （三） 出差补贴标准（除特殊情况外）: 详表见附件 其它相关规定 （一） 公司按出差人员前往出差地实际住宿天数报销费用标准， 当日往返的标准减半，出差当事人可根据出差标准提供相关发票予以 报销。 （二） 出差人员经批准乘坐飞机的，其产生的乘坐往返机场的专 线客车费用，均在出差人员市内交通费包干的范围内，凭据予以报销。 （三） 出差人员在出差地的交际费用报经领导核定后方可宴请, 报账时须按报销审批程序公司予以报账。 （四） 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据， 财务部门不予报销（除特殊情况外）。 （五） 公司派送职员到异地业务学习的，不享受出差费用补贴标 准。食、宿费用按业务学习单位安排的标准由财务部凭票按审批程序 报销，且根据相关天数，扣除相应餐费补贴。 （六） 公司职员至办事处办理相关事务，办事处提供食、宿的不 享受此标准，且根据办理业务所需相关天数，扣除相应餐费补贴。 （七） 员工在本市内办理公务，只报销公交车票，无特殊情况，不 得报销出租车票。 （八）随领导同行的员工出差费报销，根据方便工作原则据实处理。 目 职务 交通费（单位：元） 住宿费（单位：元） 餐饮费（单位：元） 用餐接待 标准 （单位:元） 住宿接待 标准 （单位：元） 飞机 火车 汽车 市内交通（包干制） 一类 二类 三类 一类 二类 三类 一类 二类 三类 萤事长、总裁 实报 实报 实报 实报 实报实 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实销 实销 实销 实销 销 实销 实销 实销 实销 实销 实销 实销 实销 实销 实销 集团別总、 了公司总经理 经济舱 一等座 软卧 实报 实销 400 300 250 700 600 500 500 400 300 上限500/人 上限500/人 集团总监、 子公司副总 经济舱 一等座 硬卧 实报 实销 300 250 200 550 500 450 300 250 200 上限300/人 上限400/人 集团经理、 子公司总监 经济舱 二等座 硬卧 实报 实销 250 200 150 500 400 300 200 150 100 上限150/人 上限300/人 集团副经理、 子公司经理 经济舱 二等座 硬卧 实报 实销 150 100 80 400 350 300 150 120 100 上限100/人 / 子公司副经理 经济舱 二等座 硬卧 实报 实销 100 80 50 350 300 250 120 100 80 上限50从 / 集团主管 视情况 而定 二等座 硬座 实报 实销 100 80 50 350 300 250 150 100 80 上限50/A / 集团员T 视情况 而定 二等座 硬座 实报 实销 100 80 50 350 300 250 150 100 80 / / 子公司主管、 了公司员工 视情况 而定 二等座 硬座 实报 实销 100 80 50 350 300 250 120 100 80 / /