iatf16949审核准备清单.docxVIP

??????????????????????? 最新 料推荐??????????????????? 标准 TS 外审各部门需备资料清单 需备资料 责任人 提供日期 备 注 人事行政中心： 年度培训计划、 培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录 ( 年度培 划内容需包含 TS 准、内 、五大工 具、 人 、 开 人 的培 内容 、相关 体系标准培训（ ISO14001AS8000等相关体 系培训 ，并做好培 到及考 。 ) 岗位职责说明书、特殊岗位人员名录 （ 特殊 位人 需提供培 及 。 例如： 工、 器校准 、 、内 、 等?。） 岗前培训记录，转岗培训记录、转正的考核记录 （转正考核的内容务必与实际的岗位一致） 员工满意度调查，并作出总结报告 ( 注意最 要有 工是否 意的 。 ) 5. KPI ( 年度培 划达成率、 工 意度 ) 营销中心 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、 客户特殊要求清单、与客户签定的相关协议 ( 确定好 客的汽 品及要求 ) 订单评审记录表、订单变更记录 ( 追踪整理完成 的 、保存 更 ) 客户满意度调查，且需作出总结报告。另客户满意度要基于实际的业绩数据统计 ( 注意最 要有客 是否 意的 ) 《汽车产品绩效监控表》 ( 依程序 及表 内容填写 ) 1 ??????????????????????? 最新 料推荐??????????????????? 样品申请单、样品的评审记录。 相关客户质量协议 , 订单记录 . 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录汇整 APQP相关资料 （依 APQP管理程序书对应表单准备相关记 录，如项目立项报告、 项目可行性风险分 析报告、项目开发进度表、项目预算表、 标准成本格式、 BOM材料清单、项目特性清 单、设计评审记录报告地、过程流程图， APQP流程图新设备、工装和试验设备检查表、标准工 时统计表、产品特性矩阵图、 制程设计审、 查表试产总结报告、试产审查表、 FMEA、 CP 、PSW样品申请单、试产申请单、 产品开 发评审清单等 ...... ） 3. PPAP 相关资料 （依客户要求项目准备 PPAP对应资料 ) DCN ECN设计变更清单 / 记录、文件变更通知单、文件修订记录 （组织应有一过程，以保证按顾客要求的时间安 排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准 / 规 范及其更改， 及时评审应当尽快进行，不应超过 两个工作周。顾客工程规范更改的通知 , 实施顾 客要求的更改的过程工程更改 , 引发的文件更改 产品承认书 （新产品至客户处确认回签之承认书） 新物料试用报告、新产品试产报告 ( 及样品制作相关资料汇整） 合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集 （制定合格供应商名录， 并对每个供应商发出 《供 应商调查表》 要求回传。 收集供应商的营业执照、 组织机构代码证、税务登记证、 ISO9001 证书、 PPAP资料、 ROHS检测报告、材质证明） 。 零件承认书 2 ??????????????????????? 最新 料推荐??????????????????? （收集汽车产品相关的材料或零件的样品确认报 告、并证明零件图发放给供方的证据（发放给供 方的签收记录）注意外发零件图纸） 供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复 制定供应商稽核计划，并进行审核，提供审核计划、检查表、不符合整改报告） 对未有 ISO9001 证书的，需制作《供应商体 系开发计划》，并要求供应商确认。 需制作采购计划、年度采购议价计划。 需整理与每个供应商签订的质量环保协议。 需制作采购周期表， 确定每种物料的采购周期。 需制作供应商绩效监控表， 对供应商进行管理。 需制作供应商定期评估报告， 对供应商进行管理，如不达标的需提供改善报告。 采购订单，以及采购订单进度表。 品质中心 进料检验 进料检验报告 IQC 整理出物料的进料检验报告， 现场必须有合格供应商名录、 AQL抽样规范、检验标准） 供应商纠正预防措施报告、特采申请单 对来料不合格的，一定要提供供应商纠正预防措施报告，并关闭结案） 库存品品质状况检查记录、超期物料重检 记录 （对仓库的物料要做定期检查，做好库存 品检 查记录） 每月做好供应商质量评估报告，传给采购部。 对免检物料，要让供应商提供出货报告或保证书。 需做好供应商环保资料的更新。每次来料需核对供应商 ROHS检测报告是否过期。 整理出 2015 年每月的品质月报 ，并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划 , 3 ??????????????????????? 最新 料推荐??????????????????? 制程检验 首件检验报告、制程巡检记