风险机遇内审检查表.pdfVIP

有限公司 内部审核检查表 审核日期： 年 5 月 17 日 过程名称 P3 风险机遇 过程主要负责人 .过程涉及文件 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2 质量方针 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 经过面谈、 相关人员的了解 √ 6.2 质量目标 理解及质量目标分解实际情况 掌握质量方针和目标 4.4 质量管理体 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、 质量记录的完整 √ 系及过程 6.1 应对风险和 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 √ 机遇措施 下述有关支持过程（风险）问题 过程特性： 是 否 是 否 是否已明确 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ √ 使用哪些主要标准？（测量、评 过程是否已经被文件化？ √ 估） 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序 评价 问题 审核记录 号 符合 不符合 组织的环境、相关方的需求和期 1 开展过程活动的条件（本过程的输入） √ 望、组织战略、体系的各个过程 2 各项输入是否有效 / 受控？ 各项输入资料基本有效受控。 √ 组织环境，相关方需求期望， 有记 3 输入的关键要求是什么？有否记录？ √ 录 4 过程中主要活动或开展的主要工作？ 风险机会识别