风险点划分和级别确定的管理制度.pdfVIP

风险点划分和级别确定的管理制度 1 目的 为规范矿山生产全过程安全生产风险分级管理， 降低矿山企业安 全生产风险，坚持风险预控、关口前移，全面推行矿山安全风险分级 管控，特制定本制度。 2 适用范围 露天非煤矿山安全生产风险风险点划分和级别确定的管理。 3 职责 3.1 安全科负责矿山风险点划分和级别确定，并建立风险点清单。 3.2 其他科室在其职责范围内对风险点划分和级别确定负责。 4 内容和要求 4.1 风险点确定 4.1.1 风险点划分原则 4.1.1.1 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于 管理、范围清晰”的原则； 4.1.1.2 矿山应按照设备设施、部位、场所、区域等划分风险点； 4.1.1.3 矿山企业常规作业活动的风险归为相应的 “设备设施类”风险 点； 4.1.1.4 矿山企业非常规状态的作业活动，如检维修、高处作业、临时 用电、动火作业等特殊作业活动，单独划为“作业活动类”风险点。 4.1.2 风险点确定方法 4.1.2.1 矿山企业应组织采矿、机电、地测、安全等专业力量，发动全 员参与，全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行 为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台 账。 4.1.2.2 风险点的排查是基于现有安全知识、 安全经验、 法规及标准要 求、事故教训等，由矿山企业负责人、安全生产管理人员、工程技术 人员、职能部门人员、一线相关人员参加，在安全生产管理部门人员 主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等 做出的、达成共识的集体判断结果。 4.1.2.3 矿山企业也可以聘请和征询外部专家人员意见。 4.1.3.1 建立风险点排查台账 矿山企业应将排查出的风险点实施台账管理， 台账内容应包括： 风险 点名称、风险点详细位置、可能导致事故类型、风险等级、管控责任 部门及责任人等信息。 4.2 风险点的级别 4.2.1 按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级 别。 4.2.2 风险等级判定应遵循从严从高的原则。 危险源辨识及风险评价管理制度 1 目的 为规范企业风险评价管理工作，有效辨识矿山企业在生产、管理、服 务、活动过程中存在 /潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评 价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制 顺序，为安全生产决策提供可靠依据，特制定本制度。 2 适用范围 金属非金属露天矿山危险源辨识及风险评价管理制度 3 职责 3.1 公司负责人负责重大风险的审批和管理； 3.2 部门负责人负责较大风险的审批和管理； 3.3 安全科负责风险辨识和评价的培训及档案建立； 3.4 有关科室负责职责范围内的风险辨识和评价及管理； 3.5 班组（岗位）负责职责范围内的风险辨识和评价及管理。 4 内容和要求 4.1 危险源辨识 4.1.1 危险源辨识方法 4.1.1.1 矿山采用工作危害分析法（ JHA ）、安全检查表法（ SCL 法） 进行辨识。 a)对作业活动危险源辨识应采用工作危害分析法 （JHA ），即对每个作 业步骤或作业内容， 识别出与此步骤或内容有关的危险源， 保持工作 危害分析记录及危险源辨识信息表。 b)对设备设施危险源辨识应采用安全检查表法 （SCL 法）进行危险源 辨识，确保危险源辨识的充分性。 4.1.2 危险源辨识范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施；包括： a)常规和非常规作业活动； b)事故及潜在的紧急情况； c)所有进入作业场所的人员活动； d)矿岩、材料、尾矿、陆上石油和天然气等的运输过程； e)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； f) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； g)采选工艺、设备、管理、人员等变更； h)地质、气候及环境影响等。 i)辨识过程应充分考虑四种不安全因素：人的因素、