中国石油大学(北京)后勤服务总公司廉政风险防范管理工作流程图风险点-防控措施汇编(1)-2.docxVIP

精品 精品 可编辑 可编辑 精品 精品 可编辑 可编辑 中国石油大学（北京）后勤服务总公司 廉政风险防范管理工作 流程图 风险点 防控措施 汇编 、后勤服务总公司大额资金使用流程 不同意 同意 不同意 同意 用款中心（部门）可能 没有预算和计划，随意 使用预算外资金；用款 中心（部门）可能夸大 调研不充分， 导致领导决策 偏差 1.用款中心（部门）经中心经理同意后提岀申请 2.报总公司主管 领导审核 3?将用款申请报告送 总经理审核 4.召开党政联席会研 究讨论 不通过卜 4.1否决申请，不再执行 、、 通过 5.1十万元以下，提交会议纪要及提款申请 5.2十万元以上，请主管校长审批 同意 不同意 、后勤服务总公司大额合同签订流程 通过 注解：新签订合同的合同文本内容需咨询总公司聘任法律顾问 精品 精品 可编辑 可编辑 精品 精品 三、后勤服务总公司干部任免流程 1.干部选聘工作 2.成立选拔竞聘办公室，确定选拔竞聘民主测评范围，发布干部岗位选聘报名公告。 3?参加竞聘人员资格审查 3?参加竞聘人员资格审查 未能严格把关，可能 存在权钱交易现象 4.召开竞聘会：参加竞聘人 员竞聘演讲，民主测评成 员提问，竞聘人员现场答 辩，对竞聘者打分 5.竞聘办公室根据测评结果计 算综合成绩 通过6傥政联席不通过会研究 通过 6傥政联席 不通过 会研究 7.形成纪要，任前公示后发文 不通过 通过 优秀、 称职 9考度 期考用 10.2激励 谈话 不称职 不通过 通过 11.1形成纪要 11?党政联 席会研究 10.1续聘 11.2形成纪要 12发文， 免除职务 四、后勤服务总公司劳动用工管理流程 1.用工中心（部门）提岀申请，填 写《用工申请表》，中心经理审阅未提岀申请，编制外，退回申请中心（部门），私自用工说明编制外申请岗位原因2.人力资源部主任审核疋否否疋否是3.分公司领导审批4.总公司主管人事领导审批5.报总经理审批6.人力资源部根据《用工申请》岗位进行公开招聘是否公平、公7.1内部招聘7.2外部招聘8.1 1.用工中心（部门）提岀申请，填 写《用工申请表》，中心经理审阅 未提岀申请， 编制外，退回申请中心（部门）， 私自用工 说明编制外申请岗位原因 2.人力资源部主任审核 疋 否 否 疋 否 是 3.分公司领导审批 4.总公司主管人事领 导审批 5.报总经理审批 6.人力资源部根据《用工申请》岗位进行公开招聘 是否公平、公 7.1内部招聘 7.2外部招聘 8.1下达人员调动通知书, 相关人员做好工作交接 8.2发布招聘信息，多渠道进行招聘、面试（应聘申请表、 照片、身份证、学历、退休等复印件）筛选，通知入职填 写入职申请表 开、公正 9.办理入职登记，中心（部门）对入职员工进行岗位技能培训 否 是 10.试用期考核 11.员工录用，到人力资源部签订劳动合同、缴纳保险 可编辑 12.2再次 12.1考核培训 22.办理员工离职工作交 接，并结算费用。 五、后勤服务总公司劳资管理流程 工资标准不统一2.1入职员工工资标准3.1新入职员工所在部门填写《工资变更审批表》，制定新入职员工工资标准1?员工劳资管理2.2在职员工工资变更审批3.2员工岗位调整、总 公司对个别岗位员工 工资、福利等待遇进 行调整或国家或北京 市有关政策变更等原 因，由中心（部门） 填写《工资变更审批 表》3.3总公司工资、福 利制度调整否是4傥政联系讨论5.形成纪要审批不严格否否是否否是否否是否否是10.工资变更审批表存档审批6.人力资源部主任审批7. 工资标准不统一 2.1入职员工工资标准 3.1新入职员工所在部门填写《工资变更审批表》，制定新入职员工工资标准 1?员工劳资管理 2.2在职员工工资变更审批 3.2员工岗位调整、总 公司对个别岗位员工 工资、福利等待遇进 行调整或国家或北京 市有关政策变更等原 因，由中心（部门） 填写《工资变更审批 表》 3.3总公司工资、福 利制度调整 否 是 4傥政联 系讨论 5.形成纪要 审批不严格 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 10.工资变更审批表存档 审批 6.人力资源 部主任审批 7.分公司领导 8.总公司王管 人事领导审批 9.总经理审批 11.人力资源部根据各中心（部门）提交的工资变更审批表, 请、销假申请表，考勤表等核算职工工资，制表后，由人力 资源部、财务部、中心经理、主管领导、主管人事领导、总 经理逐级审批后，转财务部发放 12.工资表经本人签字后存档 .工作结束 六、后勤服务总公司财务预决算流程 各中心上报预算时可能夸大需 求，设立名目多要经费 如果财务部调 研不足或工作 不深入，可能 岀现随意调整 2.财务部根据后总下达的预算控制数审核，制 定预算初