内审控制程序[参考].docxVIP

精品资源·有用参阅品 文档收拾 | 学习参阅 Summary compilation 内审操控程序 1.意图 规则定时进行内部审阅的职责、程序和内容，以验证本公司质量办理体系的施行作用是否到达规则要求，以便发现存在问题、采纳纠正办法，保证办理体系继续有用运转。 2. 适用规模 适用于内部质量办理体系审阅活动的操控。 3. 职责 3.1 行政部为本程序归口办理部分。 3.2 公司总经理录用内审员。 3.3 审阅组长担任详细施行内部质量、安全办理体系审阅，编制“内部审阅日程方案”和“内部审阅陈述”，内审员按方案要求施行审阅。 3.4 行政部担任保存内部质量办理体系审阅的一切记载，并帮忙办理者代表做好审阅方案和安排施行作业。 3.5 行政中心协同办理者代表担任内部审阅人员的训练，并保存训练记载。 3.6 各部分担任按“不合格陈述”中的内容进行整改，审阅组帮忙办理者代表进行盯梢验证。 4. 作业程序 4.1 审阅策划 审阅的频次和规模取决于质量的重要性和存在问题的主次、多少。完好的质量办理体系审阅的频次为每年不少于一次，时刻距离不得超越12个月，应掩盖本单位认证规模的一切部分、岗位、设备、人员和办理手册悉数条款，必要时，办理者代表可作出提早内审和添加内审频次的决议。 4.2 审阅预备 4.2.1 内审员的资历条件 经过训练查核合格，具有审阅作业的才能和本质，由公司总经理聘任，并在“内审员登记表”内予以记载，由行政中心保存。 审阅员不能审阅自己的作业。 4.2.2 安排审阅组 由办理者代表担任安排审阅组，承认审阅组长和组员。 4.2.3 由审阅组长拟定当次“内部方案”，包含：意图、规模、原则、时刻、内审员分工、日程安排等，办理者代表同意，并在同意后提早7天发至受审阅部分。 4.2.4 审阅员按审阅方案分工编写“查看表”，并了解当次审阅所依据的有关文件，并经审阅组长同意。 4.3 审阅施行 4.3.1审阅组长掌管举行初次会议并宣告“内部审阅方案”及其它事宜，公司办理层领导、各部分主管和内审员到会。 4.3.2 内审员按“查看表”进行现场审阅，并做好记载。 4.3.3审阅组长举行审阅组内部会议，内审员将审阅成果陈述审阅组长，并承认不符合项，填写“不合格陈述”，交受审阅部分担任人承认。 4.3.4审阅组长依据“不合格陈述”进行统计剖析，并填写“不合格汇总表”。 4.3.5举行末次会议，参加者与初次会议相同，需求时可扩大规模。审阅组长宣告审阅成果，宣读“不合格陈述”。 4.3.6 审阅组长依据审阅成果编制“内审陈述”。 4.3.7 审阅陈述经办理者代表同意后，由行政中心发给有关人员和部分。 4.4 整改与盯梢 4.4.1审阅中呈现的问题由办理者代表批阅后，内审员将“不合格陈述”一式两份，一份留底，一份交职责部分进行整改，并进行原因剖析，制定相应纠正办法，在许诺的规则期内进行整改，然后报办理者代表批阅后交行政中心存案，并安排详细施行。 4.4.2 办理者代表担任依据纠正办法方案完结日期，派出审阅组成员盯梢查看施行状况，并记载在“不合格陈述”。 4.4.3 如在方案时刻内未完结或未到达预期的整改作用，内审员应向办理者代表陈述并再次宣布“不合格陈述”，并盯梢验证成果。 4.4.4 行政中心应将内审成果（包含整改后状况）提交办理评定。 4.4.5 下次审阅应查看前次审阅成果，不合格项的纠正办法是否有用，并写入“内审陈述”。 4.5 记载的存档 4.5.1 内审的各项记载，由行政中心妥善保存。 5. 相关/支撑性文件 5.1《记载操控程序》 6. 记载 6.1《年度内部审阅方案》 6.2《内部审阅施行方案》 6.3《内部审阅查看表》 6.4《内审不合格陈述》 附录： 内审操控流程图： 文件更改 记载保存 修正文件 纠正办法 审阅陈述 末次会议 现场审阅 初次会议 编制查看表 内审施行方案 建立内审组 内审作业方案