中华人民共和国企业清算所得税申报表(全表).pdfVIP

中华人民共和国企业清算所得税申报表 清算期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称： 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位： 元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 1 资产处置损益（填附表一） 2 负债清偿损益（填附表二） 应纳税所得 3 清算费用 额计算 4 清算税金及附加 5 其他所得或支出 6 清算所得（ 1+2-3-4+5 ） 7 免税收入 8 不征税收入 9 其他免税所得 10 弥补以前年度亏损 11 应纳税所得额（ 6-7-8-9-10 ） 应纳所得税 12 税率（ 25%） 额计算 13 应纳所得税额（ 11×12） 14 减（免）企业所得税额 应补（退） 15 境外应补所得税额 所得税额计 16 境内外实际应纳所得税额（ 13-14+15） 算 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 实际应补（退）所得税额（ 16+17） 纳税人盖章： 代理申报中介机构盖章： 主管税务机关 受理专用章： 清算组盖章： 经办人签字及执业证件号码： 受理人签字： 经办人签字： 申报日期： 代理申报日期： 受理日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 资产处置损益明细表（附表一） 资产处置损益明细表 填报时间： 年 月 日 金额单位： 元 （列至角分） 行次 项目 账面 计税 可变现价 资产处置 价值 基础 值或交易 损益 （4） （1） （2） 价格 =（3 ）- （2 ） （3 ） 1 货币资金 2 短期投资 * 3 交易性金融资产 # 4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 应收利息 8 应收股利 9 应收补贴款 * 10 其他应收款 11 存货 12 待摊费用 * 13 一年内到期的非流动资产 14 其他流动资产 15 可供出售金融资产 # 16 持有至到期投资 # 17 长期应收款 # 18 长期股权投资 19 长期债权投资 * 20 投资